登录/注册
Leaf
3% 查看全部回复
2029
孙老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
3676
哈哈老师
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
687
李可可
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
666
王苗苗老师
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
税务师晓雨
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
903
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1465
内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
862
租金是怎么收取的,按月收取还是什么 查看全部回复
1359
假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1240
商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
1024
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1090
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1184
是业务已经完成了么 查看全部回复
1570
什么内容 查看全部回复
1427
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1074
tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
信息是没有问题的 查看全部回复
1330
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1813
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1628
燕子老师
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1583
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1212
云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7928
西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
995
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
杨老师
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1671
安叔老师
连续月份滚动的 查看全部回复
1449
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2004
patience
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2469
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1951
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2699
是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
2002
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2291
正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
5660
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
1823
有签订合同吧 查看全部回复
1080
运维费是什么 查看全部回复
2001
李伟老师
一般是个体户 查看全部回复
1703
肯定算是场地出租,开票按不动产经营租赁开,开票取得收入就要交增值税。相应的附加税,无需向相关部门提交手续,只要办理租赁合同 查看全部回复
1559
免税 查看全部回复
3467
装修工程款正常入账 查看全部回复
1345
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2400
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2540
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1928
总数填在第一行 查看全部回复
1516
有什么差额呢 查看全部回复
2329
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2660
按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
2843
独立核算的分公司,不会占用的 查看全部回复
3365
如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
2950
您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
2345
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
您好,按照实际收款开票 查看全部回复
2880
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
2629
只开租金,2万 查看全部回复
3344
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2240
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2384
需要 查看全部回复
2319
火柴老师
首先确定被限制的原因,建议:可以带着税控设备(开票系统)到办税服务大厅解锁。 查看全部回复
2956
可以 查看全部回复
2208
102059900 查看全部回复
7007
意思就是开票内容跟业务实质不一样么 查看全部回复
2252
你们的业务是个人出租吗? 查看全部回复
开票人和复核人不能为同一个人 查看全部回复
4282
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
1795
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4048
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2718
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5774
房产税在我国境内城市、县城、建制镇和工矿区征收。 查看全部回复
3054
旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
5170
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
可以的 查看全部回复
2296
检测属于服务 查看全部回复
活动板房租赁属于有形动产租赁 查看全部回复
7236
甘老师
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6661
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
2084
许老师
写1%吧 查看全部回复
2353
清岚
如果没有实际发生业务,而对外开票,是不合规的。也就是不可以的 查看全部回复
1690
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2272
是增值税月度申报么 查看全部回复
1675
员工工资跟收入直接相关么 查看全部回复
3964
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
2019年的有做暂估,没有取得发票,需要在2019年汇算时纳税调增。现在可以开具发票的话,可以开具。按照规定是可以追补到2019年扣除的。 查看全部回复
2732
2299
2485
企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 查看全部回复
1633
没有开专票,增值税免征。 查看全部回复
3115
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2239
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3761
1 查看全部回复
11255
开普票还是专票 查看全部回复
5568
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载