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王苗苗老师
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
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购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
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杨英芝老师
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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李可可
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
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燕子老师
你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
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需要,0申报 查看全部回复
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分录是对的 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
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年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
669
易老师
借银行存款dai现金 查看全部回复
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曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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谭老师
执行的是啥会计准则? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
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李凤
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
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你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
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书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
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那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
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为什么退回部分房租 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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分录是借专项储备,dai银行存款 查看全部回复
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然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
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原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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李伟老师
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
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1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
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请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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方便发下截图么 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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这个项目前期发生的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》等费用,如果确定厂房能建造的话,前期发生的相关支出记到在建工程 查看全部回复
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是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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同学你好,是可以使用的哈 查看全部回复
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安叔老师
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
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但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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申报企业所得税么 查看全部回复
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那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
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请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
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同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
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海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
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同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
983
去年有确认收入吗? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1218
借银行存款 dai其他应付款-工服押金 查看全部回复
1350
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1675
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1404
需要 查看全部回复
1264
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
1295
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同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
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不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
2008
做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
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退的是什么税 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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您好,具体什么业务 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
2057
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
1074
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1814
原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1364
同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
3008
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
你好,称散装酒是什么意思呢 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
1223
张
错账有没有跨年 查看全部回复
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1206
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1246
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