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Annina老师
预付账款借方表示对方差你发票 查看全部回复
3228
转未交增值税 查看全部回复
3200
tammy老师
损益类科目,税金及附加,所得税费用,主营业务收入 查看全部回复
3101
易老师
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3376
Yan
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3556
小小
交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的 查看全部回复
3577
安叔老师
是确认无法支付的么 查看全部回复
2823
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6341
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
5002
venus老师
对的 查看全部回复
4246
归老师
写平 借方0 dai方0都可以 查看全部回复
4173
借方累计发生额 查看全部回复
2533
盈余公积-法定盈余公积有余额 查看全部回复
5188
不用去调整以前的,这个是你后面调整项目引起的 查看全部回复
4224
普票先入借库存商品dai 应付账款 查看全部回复
3644
jessica老师
这笔结束的时候冲掉就可以了,差额有汇兑损益 查看全部回复
7411
谭老师
差到哪 几个科目在? 查看全部回复
2523
绾绾
发放的是11月的工资,交的社保是12月,是这样吗 查看全部回复
3675
分月摊销 查看全部回复
3804
在建账套时候期初银行存款余额没有入,如果你金蝶可以补录可以的 查看全部回复
4629
不会有影响,不会违法 查看全部回复
3832
高老师
您具体是什么业务 查看全部回复
2944
分包工程 查看全部回复
3039
这个科目明细截图 查看全部回复
3429
大宁老师
点我要查询,申报信息查询,点财务报表查询 查看全部回复
4252
冯冯
借:银行存款 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3712
Amy老师
一般是做年末结转,将本年利润结转到利润分配----未分配利润。 查看全部回复
6558
是否已经销售? 查看全部回复
2445
你们是用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3309
请问想问什么问题呢? 查看全部回复
3379
调以前年度的账,做进项税抵扣 查看全部回复
5697
以前缴纳的时候的分录做相反的分录就可以 查看全部回复
2481
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3337
可以设应付账款—应付暂估款—A客户, 查看全部回复
3335
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2771
期初数据是上期的期末数据 查看全部回复
3179
借库存商品-100dai应交税费应交增值税进项转出13dai应付帐款-113 查看全部回复
3277
你是说账上的吗 查看全部回复
3336
开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4701
设一个盘点截止时间往前推 查看全部回复
3119
小张
dai方余额是负数吗? 查看全部回复
4249
借应交税费应交企业所得税dai银行存款,计提借以前年度损益调整dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
2812
这个金额有点大,你先直接跟你自己的税务管理员沟通下,误作的依据要给他看, 查看全部回复
2667
登记什么呢 查看全部回复
3601
小智
5年以上应付账款dai方确实不能支付的,根据公司的审批手续计入到营业外收入科目, 查看全部回复
6607
是对的 查看全部回复
3651
未交增值税科目么?为啥有余额 查看全部回复
3407
超过5年的应付账款转入营业外所得。 借:应付账款, dai:营业外收入, 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十五条规定,现就企业以不同形式取得财产转让等收入征收企业所得税问题公告如下: 一、企业取得财产(包括各类资产、股权、债权等)转让收入、债务重组收入、接受捐赠收入、无法偿付的应付款收入等,不论是以货币形式、还是非货币形式体现,除另有规定外,均应一次性计入确认收入的年度计算缴纳企业所得税。 查看全部回复
2984
你们拿a的产品相当于购买了a产品也要做购买a产品的分录,甲公司也要给你开票,然后你们把产产品被卖出去,也要做视同销售 查看全部回复
6888
微尘
制造费用是成本类账户,一般情况下没有余额。 查看全部回复
3750
以前没有提取过,可以补提的 查看全部回复
2890
不能在所得税前列支 查看全部回复
4235
是不是你的客户也是你的供应商? 查看全部回复
3188
是交增值税的 查看全部回复
4206
后面全都结转平 查看全部回复
2781
你看下之前是不是借的应付 查看全部回复
2829
木言
委托加工材料改成委托加工物资 查看全部回复
3504
哈哈老师
具体什么发票? 查看全部回复
3957
重新建账不能只填公户余额 查看全部回复
3989
你们是小规模纳税人 查看全部回复
3573
你们系统有启用外币核算吗?期初有录汇率的吗? 查看全部回复
6077
先核对清楚银行账上的余额 查看全部回复
2902
根据你们的管理要求 一般来说是没问题的! 有些公司手续费平时不做账的 月底才做一次账 很正常! 查看全部回复
5343
李伟老师
不是零余额账户的,就日常财务所说的银行,通常就是您单位核算开通的银行账户 查看全部回复
5961
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
新建账套,期初数以上一年年末数据为准 查看全部回复
3679
余额说明有留抵税额,或有预交税款 查看全部回复
2949
建议按照实盘数录入,存货系统和账上存货科目的余额之间的差额建议调整成本差异调出 查看全部回复
3203
购进次月起计提折旧4-12月共9个月 查看全部回复
3632
1月份销售收入是200万,是不是? 查看全部回复
3689
是商贸企业吗 查看全部回复
3610
没有太明白你的意思 查看全部回复
2831
可以补提的 查看全部回复
3802
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2961
结转到生产成本 查看全部回复
3267
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3059
具体是什么 查看全部回复
2538
不需要 查看全部回复
5371
建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
10548
一般情况是的 查看全部回复
2475
不用。平时做账根据银行与现金每个月的明细来入账即可。 查看全部回复
5515
应该是哪里做错了 查看全部回复
2657
其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
3488
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7164
期末要结转至本年利润,期末无余额 查看全部回复
3482
除了增值税需要结转外 其余的不需要结转 查看全部回复
3705
可以哈 查看全部回复
3342
3618
启用不启用根据你们的业务! 一般业务往来比较少的 就用应收 应付就可以了! 预付能用就用 更方便你们的统计、管理 查看全部回复
3392
你要查一下产生dai方余额900是怎么形成的 查看全部回复
4512
冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
3206
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
预付的款项是不是最终的货款? 查看全部回复
6206
没有预付可以记入到应付账款 查看全部回复
7184
多付还是少付 查看全部回复
4092
个税出现借方有余额,是不是没有做缴纳个税账 查看全部回复
5026
可以补提 查看全部回复
2020年的财务报表数据 查看全部回复
4525
可以为0,若不为0,表示已计提未付的工资、社保、公积金、工会经费、福利费等 查看全部回复
11638
需要把各科目期初余额录入,试算平衡后就可以开始正常做账了 查看全部回复
3052
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