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安叔老师
如果不是公司的车辆一般不可以的, 查看全部回复
392
杨老师.
用卖出价 查看全部回复
900
andy老师
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
946
wam
是说抵债? 查看全部回复
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税务师晓雨
你们之前是怎么记账的? 查看全部回复
1446
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
849
王苗苗老师
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
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黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
483
你们收到收据/ 查看全部回复
753
李可可
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
跨月了么 查看全部回复
1294
不想退可以申请抵税 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1014
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
985
燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1182
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1406
公司购进私人二手车需要缴纳税费吗,一般不需要交税费 查看全部回复
1122
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1303
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1025
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1395
李凤
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
661
代收代付? 查看全部回复
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不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
1602
不需要,赔偿不属于应税行为 查看全部回复
1560
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1069
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
776
可以的 查看全部回复
1367
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
737
我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
1612
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1348
颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1012
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
955
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
648
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
1231
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1323
对方是个人么 查看全部回复
870
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
1044
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1410
之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
1040
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1267
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1492
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
1306
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1228
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1073
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
973
需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
1343
发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
1627
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1121
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1200
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1499
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1298
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1754
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
1034
采用的什么会计制度 查看全部回复
1006
转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
1711
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1024
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1461
做进项税额转出 查看全部回复
1555
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
1023
买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1212
tammy老师
不需要 查看全部回复
2096
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1581
法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
1344
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
之前的分录反冲 查看全部回复
1457
有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1000
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
906
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
1242
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1495
不行 查看全部回复
1422
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