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杨老师
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
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篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1521
燕子老师
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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请问具体问题是什么? 查看全部回复
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收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1357
andy老师
电子发票吗 查看全部回复
1368
tammy老师
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
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云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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你是报的是一般纳税人吗? 查看全部回复
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锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
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王苗苗老师
收到,看一下 查看全部回复
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哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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你好同学,可以,但是要取得A的发票或者发标分割表。 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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你这个要结合具体的实际的金额去填 查看全部回复
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附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
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税务师晓雨
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
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之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
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账不用动 查看全部回复
1326
安叔老师
不用的 查看全部回复
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patience
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1542
可以 查看全部回复
1093
不加基金 查看全部回复
1650
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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李伟老师
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
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一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
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你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
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您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
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增值税利息具体是指什么 查看全部回复
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目前并没有固定、统一的税负率。即便是相同行业的企业,也可能因为不同的收入结构、不同的采购配比、享受不同的税收优惠政策等等而导致税负率有所不同。 企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 查看全部回复
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隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1099
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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这个是免征增值税的 查看全部回复
1030
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
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如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
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具体哪里的数不一致 查看全部回复
1899
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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对私付款给法人了吗 查看全部回复
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为什么要进项税额转出 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
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你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
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留底不够抵减 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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是全部都不会操作么 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
是的 查看全部回复
1508
第一个是必填 查看全部回复
971
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
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你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1933
是什么原因退税呢 查看全部回复
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可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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价款30万是含税金额么 查看全部回复
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对 查看全部回复
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在电子税务局里 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2020
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1258
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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对你们来说成本就是一样的,你是以同样的单价购进的,出售是你人为的区分了不同,你买的时候并没有不同 查看全部回复
2077
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2333
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3050
暂估总投资是什么 查看全部回复
1890
4701
总金额是多少 查看全部回复
3025
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
978
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
因为没有考虑到所得税的影响。如果所得税税率是25%,那现金流量的增加额为(20000-10000)*25%+10000=12500元。 查看全部回复
1061
9%的话含税价3.31 查看全部回复
1256
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1923
这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
2013
1115
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1082
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
1426
附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
1418
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