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patience
从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
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杨老师
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1944
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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3161
王苗苗老师
可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
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应收账款是你的资产,应收账款包括你应当向客户收取的所有价款和税费。 查看全部回复
1494
原来的业务具体是什么 查看全部回复
1650
做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1121
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
这是在填报什么么 查看全部回复
1866
同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2023
李伟老师
13% 查看全部回复
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原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
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这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7279
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2057
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1738
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
都是开的普票么 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3511
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
1337
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1209
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2158
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
微尘
50000*1.13*0.5=28250 查看全部回复
1904
名单由工信部推送税务局,是否在名单内需要联系税务局确认 查看全部回复
2068
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1634
tammy老师
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1592
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
查企业所得税是补收入 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1273
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2284
增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
1561
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2736
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2184
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1411
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1888
其实你这样做也是可以 查看全部回复
1553
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2865
稍等 查看全部回复
2435
你好,具体什么问题 查看全部回复
1474
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1779
退税的原因是什么? 查看全部回复
1996
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
1797
邹经理
是的 查看全部回复
2002
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2387
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2721
一般纳税人么 查看全部回复
2397
怎么查询往来单位的余额呢?可以看明细账或科目余额表 查看全部回复
2658
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
开专票么,专票的话,票面税率是多少就按多少交 查看全部回复
1300
在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
1955
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1781
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3754
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3734
2128
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
处置固定资产 查看全部回复
2216
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
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不是,你给核定的是商业,就是3%税率的你都可以开,其他税率的需要再认定税种 查看全部回复
2370
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
2483
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2719
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2585
一般是2%左右,各地的标准不一样,具体的可以私下问专管员。而且税负率是一个参考标准,还是以实际的为准。 查看全部回复
6483
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
3233
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
dai款? 查看全部回复
1578
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1763
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
2138
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2799
劳务的用途是什么 查看全部回复
1377
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2332
你是填在哪一行了 查看全部回复
2375
是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
2460
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3615
增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
6390
增值税相差10% 你可以先把税款扣下来 下次把发票提供过来在把税额转给他 查看全部回复
1893
是小规模还是一般纳税人,是补缴什么时候的税 查看全部回复
1898
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3057
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1936
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