登录/注册
patience
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4019
许老师
把其他应付款红字冲销,写上正确的科目就好 查看全部回复
1720
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
1025
李可可
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1262
西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
andy老师
你想要调整进入吗 查看全部回复
1739
杨老师
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
燕子老师
应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
2034
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1857
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1829
tammy老师
你们目前用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1929
往来科目有余额 查看全部回复
2079
可以直接调整科目,摘要备注清楚 查看全部回复
2507
九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
2251
王苗苗老师
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3241
安叔老师
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3634
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2753
可以的 查看全部回复
2736
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2628
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2243
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2755
孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2880
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3214
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4520
清岚
之前怎么做的? 查看全部回复
5406
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3433
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2427
李伟老师
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3159
甘老师
要手动重分类往来科目 查看全部回复
2215
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1978
金额大吗 查看全部回复
2651
周老师
借:其他应付款,dai:管理费用 查看全部回复
2446
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
借:其他应付款-历年超支 dai:经营结余 查看全部回复
3380
云峰老师
亲,你好 查看全部回复
2990
小妮老师
实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
4457
是小企业会计准则还是企业会计准则,本来应该计入哪个科目 查看全部回复
1665
同学你好,这些往来款,其他应付款需要归还 查看全部回复
2486
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3239
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4111
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
2063
是适用的小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
5987
借:其他应付款 dai;资本公积 查看全部回复
5239
高老师
具体是什么费用? 查看全部回复
2476
1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
2328
你好同学,账面其他应付款是怎么进行调整的?具体分录是? 查看全部回复
2249
1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
3099
借管理费用 (红字 )借应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2525
借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费 查看全部回复
法院判赔1200万属于资产负债表日后调整事项,全额影响2021年利润 查看全部回复
4874
席俊义
这个其他应付款,还需要还吗 查看全部回复
2217
资产=负债+所有者权益,可以 查看全部回复
3120
你好,是运费发票没收到,先付款了? 查看全部回复
4640
其他应付款是指收到别人的押金之类的,是企业的一项负债,预提费用,是为了以后支付费用而预先计提的费用,一般指利息、租金、保险等。是企业的一项费用 查看全部回复
8186
补缴企业所得税时用以前年度损益调整就行了 查看全部回复
4705
大宁老师
需要手动调整 查看全部回复
3999
如果工资也多计提了,可以 查看全部回复
3479
厚积薄发
直接把其他应付款调整到收款就可以,标注一下调整凭证号,因为不涉及损益。 查看全部回复
3118
夏老师
汇算清缴时做为费用扣除 查看全部回复
4154
易老师
借其他应付款某单位错的dai其他应付款某单位对的 查看全部回复
3240
包含 查看全部回复
3631
绾绾
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3559
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5935
张老师
3523
可以调整计入营业外支出 查看全部回复
3952
筱粒老师
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
3344
Icy 何
需要看这个其他应付款是什么,如果是法人借给公司的款项,则把钱还给法人后冲掉即可 查看全部回复
4564
哈哈老师
对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
4113
可以增加实收资本 查看全部回复
4158
你好,先把上个月错误的分录红冲,借:其他应付款A dai:其他应付款B 金额用负数表示;再写正确的 借:其他应付款-B dai:其他应付款-A 查看全部回复
3110
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6809
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6390
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
8100
秦枫老师
资产总额本身为负数就不正常 ,未做重分类 ,你应该先去更正税务财务报表年报再去更正工商年报 查看全部回复
1317
未分配利润可以是负数 查看全部回复
689
杨老师.
期初数调不回来,今年只能动期末数,本期发生的数 查看全部回复
363
开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
732
需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
1264
24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
609
如何发现需要调整,这个是以前年度损益调整科目结转到未分配利润 查看全部回复
269
社保公积金基数每年7月调整么?一般是的 查看全部回复
636
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1153
这200万元的真实性质是什么? 查看全部回复
759
可以不调整也可以调整 查看全部回复
1208
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
856
原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
1218
木言
你问的是单位企业所得税汇算清缴还是个人所得税汇算清缴? 查看全部回复
535
税务局系统提示的吗 查看全部回复
1246
会计做账习惯的问题,或者也有可能之前和公司有其他的业务关系就用的应付账款科目,然后保持一致就用的 查看全部回复
1010
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
894
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
1072
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
622
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1314
预提什么税金呢 查看全部回复
676
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
650
现金支出凭证?是指支出证明么 查看全部回复
1382
这个看公司的制度规定 查看全部回复
620
税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
546
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载