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哈哈老师
对的,没错就是按照你说的这么做 查看全部回复
3001
Yan
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3083
是的,转为一般纳税人也是免税的一样做法 查看全部回复
2970
这个运杂费你们能区分吗 查看全部回复
3586
绾绾
申报表有错吗 查看全部回复
3105
Leaf
1、一般计税的会计分录, 取得收入时, 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、简易计税的会计分录, 取得收入时, 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
2859
tammy老师
主营业务收入下面可以设个二级明细,未开票收入啊 查看全部回复
你们购进来什么,销售出去的也应该是什么 查看全部回复
3058
易老师
营业外支出 查看全部回复
2793
不可以抵扣的进项转出转错了吗 查看全部回复
3223
venus老师
同学缴纳增值税是应交税费——应交增值税 查看全部回复
3606
损益类科目,税金及附加,所得税费用,主营业务收入 查看全部回复
3092
木言
银行存款数没有变动不能调整的 查看全部回复
2808
成本利润是10%吧? 查看全部回复
3228
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6278
王晓杰老师
如果因为这个减免产生利润的话需要缴纳企业所得税,如果加上这个减免营业外收入仍然是亏损状态,就不需要缴纳企业所得税 查看全部回复
4025
不调整,不是有主表吗,主表项目不是有利润那块吗?直接按利润表填 查看全部回复
4056
正常的没问题 年底结转税金,都结平 查看全部回复
2887
你们月末有结转进项税额跟销项税额的吗 查看全部回复
3218
可以的 查看全部回复
3257
安叔老师
对方可以去税务局申请 查看全部回复
4340
正常是未开票收入 查看全部回复
3147
你们是用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3300
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
3246
高老师
期初数据是上期的期末数据 查看全部回复
3179
你要了解清楚是什么原因导致出现负数 查看全部回复
3186
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3682
Annina老师
是的 管理费用借方红字 查看全部回复
3663
小小
直接按应交税费-应交增值税处理就可以了 查看全部回复
3004
可以 查看全部回复
3350
你们系统有启用外币核算吗?期初有录汇率的吗? 查看全部回复
5969
是不是有没有认证抵扣的进项税 查看全部回复
2637
当时有暂估入账? 查看全部回复
3462
应交税费就是应交税金 查看全部回复
2928
没有太明白你的意思 查看全部回复
2813
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3628
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3424
为什么要按3%开票 查看全部回复
3196
李伟老师
建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
10512
按合同负债的定义,不含增值税 查看全部回复
5557
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
3412
个税出现借方有余额,是不是没有做缴纳个税账 查看全部回复
5026
大宁老师
因为如果有需要缴纳的增值税,需要把三级科目余额转到二级科目里去 查看全部回复
3180
销项你去开票软件里面对,或者直接把增值税申报表打印出来 查看全部回复
4030
如果满足确认收入的条件可以预提同时申报。但实务尽量在当月同步开票确认收入以避免不必要的麻烦 查看全部回复
2764
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4161
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
4371
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3722
这很正常,实际工作中经常出现这样子,因为有四舍五入的原因 查看全部回复
5314
借方没错吧? 查看全部回复
3077
用以前年度损益调整科目需要变动资产负债表的期初数据 查看全部回复
3818
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
直接列支管理费用就可以 查看全部回复
4932
筱粒老师
对的 查看全部回复
4624
应该是按现在的收入乘以征收率减掉你曾经的预缴税金就可以了 查看全部回复
2976
该交税的就交税 查看全部回复
2802
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3397
小企业会计准则? 查看全部回复
4138
不用做分录,有留底 查看全部回复
2787
需要单独设置应交税费一教育费附加/地方教育费附加 查看全部回复
4825
机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
3324
调整次月交 查看全部回复
2869
M老师
对 查看全部回复
5440
做错账了需要调整科目还是什么? 查看全部回复
4457
根据单位开票收入?未开票收入来算 查看全部回复
4307
谭老师
应交税费一个人所得税 查看全部回复
2964
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
4023
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3762
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5511
正常是要计提的 查看全部回复
3073
漏做的可以补做 查看全部回复
2717
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
3233
2790
刘老师
月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
3556
可以, 查看全部回复
3614
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -58.24 借:应交税费-应交城市建设维护税等科目 借方蓝字正数 查看全部回复
3089
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3708
正常处理就好 查看全部回复
3207
用进项发票的抵扣联抵扣 查看全部回复
3135
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3831
小黑
计提多了反冲 查看全部回复
3996
嗯呐 查看全部回复
4385
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3537
多的差额用营业外支出 查看全部回复
3437
这个是账套设置习惯一般收入都是dai方,所以反冲,基本是红字,你借营业外收入 dai应交税费 是一个意思,只不过财务软件一般设置成本费用在借方,收入类在dai方 查看全部回复
2860
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4052
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3657
预交的一起结转 查看全部回复
3316
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7796
张老师
是的,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
4577
可以是负数 查看全部回复
3248
普票税费做成本 查看全部回复
3252
16790可以做待认证进项税额 查看全部回复
3189
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3036
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
留底的不用处理 查看全部回复
4294
不能改数据 查看全部回复
3347
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3543
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
不是哈 查看全部回复
3075
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