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王苗苗老师
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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李可可
暂估分录是什么 查看全部回复
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曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
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自然人扣缴客户端报税的企业 第一步:打开自然人电子税务局(扣缴端),点击【人员信息采集】模块。 第二步:点击【导出】,可选择选中人员或者全部人员,选择“集中申报自动计算名单表”后,点击确定,系统会自动导出一个集中申报自动计算名单表。 第三步:登录自然人电子税务局(网址: https://etax.chinatax.gov.cn),通过个人所得税APP扫码登录(法人、财务或者是授权后的办税人员均可),登录后点击【单位办税】。 第四步:最上方点击“切换”可切换不同企业,选择对应企业后点击左侧【集中申报】-【报表填报】。 第五步:点击【导入】-【名单生成报表】,在“新增导入”中点击“选择文件”,找到刚刚导出的“集中申报自动计算名单表”,选中后点击“打开”。 第六步:点击“导入结果”,可查看导入记录,点击状态下的“全部失败”,可查看失败的人员,移动到最右侧,可查看失败原因。 提示:如果显示“待确认”,表示没有汇算;如果显示“该年度已申报”,表示已汇算。 查看全部回复
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公司可以代员工年度个税汇算清缴吗,可以的 查看全部回复
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wam
如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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报表是系统自动生成的么 查看全部回复
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杨老师.
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1433
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
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云峰老师
税収折旧就是按税法的规定应提取的折旧,比如电子设备原值三千按5年提折旧,每年六百,可以按税法规定是按三年,税收折旧就是一千 查看全部回复
669
西贝老师
同学你好,是从业人数那里吗?填写你们单位的人数 查看全部回复
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你好同学,马上发给你 查看全部回复
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打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
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是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
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A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
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如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
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李伟老师
你这样写分录,不影响今年的损益,明年汇算申报的时候,没有扣除不做调整 查看全部回复
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同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
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是手动修改么 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你说的年报是指年度财务报表么 查看全部回复
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两设备的数据合并一起填写 查看全部回复
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易老师
可以不勾选, 查看全部回复
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职工工资,职工提成 查看全部回复
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安叔老师
按照账上金额的 查看全部回复
773
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1877
是的 查看全部回复
1318
只能解释一下 查看全部回复
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李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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对,包括在内 查看全部回复
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这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
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andy老师
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
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为什么比账上多一个月 查看全部回复
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所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
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是的亲 查看全部回复
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最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
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后期每月研发领料时,直接借:研发费用-直接投入 dai:原材料 就好了,比如你一个月一共用了10元原材料,其中有8元用于研发,另外两元用于普通产品生产 借:研究费用-直接投入 8 dai:原材料 8 借:生产成本-基本生产成本 2 dai:原材料 2 查看全部回复
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A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
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看发生的费用用在哪方面了 查看全部回复
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
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一个是财务报表年度申报表,一个是企业所得税年度申报表,都需要填报 查看全部回复
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电商行业的业务招待费没有什么特殊规定 查看全部回复
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一般都是小规模企业的 查看全部回复
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你们是核定定额的个体么 查看全部回复
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需要的亲 查看全部回复
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比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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季报和年报都要报送的 查看全部回复
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你这个是所得税季度申报 查看全部回复
1321
报表填的是0,是指财务报表么 查看全部回复
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有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
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那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1843
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1344
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1972
原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
1210
比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
1466
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1309
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
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意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1539
可以作废申报 查看全部回复
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1569
要 查看全部回复
1421
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
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具体看什么? 查看全部回复
1499
银行回单,报销单 查看全部回复
1725
现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1473
甘老师
790
秦枫老师
1168
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1925
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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如果是高新企业把基础信息表高企证书编号补上 查看全部回复
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不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种:一种是预缴税额高于应纳税额,需要申请退税的纳税人;另一种是预缴税额小于应纳税额,应当补税的纳税人。然而,也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算,例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以,并不是每个人都需要做个税汇算清缴 查看全部回复
哈哈老师
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
1682
你好同学,可以,只要合理合计就可以。 查看全部回复
1082
您好,具体什么问题 查看全部回复
1470
收到 查看全部回复
1703
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1120
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1457
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1165
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1711
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