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颜老师
税审调整了,您是说在账上调整吗? 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般可以:1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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李可可
现在跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
4945
王苗苗老师
可以直接调整科目 查看全部回复
892
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
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企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1427
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1585
直接调往来科目 查看全部回复
1160
为什么需要调整? 查看全部回复
1506
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
1090
西贝老师
同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
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你说的年报是指年度财务报表么 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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生产成本结转到库存商品了么,商品有出售么 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
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杨老师.
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1886
andy老师
同学,具体的问题是什么呢? 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
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采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
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李伟老师
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975
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
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摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
易老师
真实的就没问题。 查看全部回复
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有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
968
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
795
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1999
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1720
一个是变相降薪,浮动的绩效工资不一定能全额拿到 查看全部回复
599
燕子老师
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1622
这个是不包含的 查看全部回复
1485
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
978
一般纳税人工厂企业想改为贸易公司,帐上哪些数据要调整,账上的数据一般不需要调整的,制造业和贸易公司的账务处理有点不同。前期的数据不用调整的。 查看全部回复
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同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1334
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
1180
wam
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
997
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
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但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1403
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
1672
那你现在就冲减多计提 查看全部回复
829
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1274
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1472
收到 查看全部回复
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李凤
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1482
安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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谭老师
是的 查看全部回复
编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
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小米
不合理 查看全部回复
1344
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
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年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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做进项转出 查看全部回复
1681
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
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以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1614
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
896
可以 查看全部回复
3720
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1423
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1246
2232
最的 查看全部回复
1419
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1089
如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
1512
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1651
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
都是费用,不影响利润总额,直接在今年调整就好,去年的分录直接做红冲分录,然后再在今年写一个正确的蓝字分录就可以 查看全部回复
3052
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1578
先检查原因 查看全部回复
1330
你们是公司还是农社呢 查看全部回复
1368
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1782
云峰老师
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1407
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
你们是什么会计准则 查看全部回复
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1942
未分配利润是根据账务处理生成的 查看全部回复
3856
杨老师
具体什么凭证呢? 查看全部回复
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1241
955
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
正常是需要的 查看全部回复
1791
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
第一个调整的话要看你的实际业务 查看全部回复
1240
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1726
你上年度少计提了,那你补计提就好 查看全部回复
986
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2665
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1596
是收到还是支出 查看全部回复
1488
按照权责发生制,应该调整以后期间的摊销额,不需要调整前期已摊销的金额。如果长期待摊费用中途金额增加了,不用调整之前的摊销额 查看全部回复
1869
什么税 查看全部回复
2219
上个月进项税额都记到哪里了 查看全部回复
1201
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