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王苗苗老师
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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李可可
一般一笔业务不可以重复入账的 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
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杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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安叔老师
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
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怎么是申报过了么 查看全部回复
681
燕子老师
冲暂估 借:原材料/库存商品 (负数) dai:应付账款-暂估 (负数) 收到发票再按照正常的分录做 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
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公司的房子出租,需要结转成本吗?需要的 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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andy老师
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
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借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
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清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
你是哪里不会填 查看全部回复
890
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
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按照9吨结转 查看全部回复
872
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
2161
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
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年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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云峰老师
好的,同学 查看全部回复
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资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
稍等 查看全部回复
877
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
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原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
要的亲 查看全部回复
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填财务报表? 查看全部回复
1101
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
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同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
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由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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是的,不用管 查看全部回复
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但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
849
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
夏老师
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
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一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
wam
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1351
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1378
是制造业么 查看全部回复
998
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
1318
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1490
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1466
调整计提的分录 查看全部回复
1608
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
1112
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1287
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
784
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
申报表截图发一下 查看全部回复
1131
自行建造商品房是为了出售,那买的地是不是要计入商品房的成本啊?老师说的是计入存货的成本,和商品房一样吗 是的!商品房就是存货 查看全部回复
1301
是房地产企业么 查看全部回复
901
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1390
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
杨英芝老师
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1660
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1016
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1697
比如销售产品的结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
1557
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
李凤
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
933
你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
5531
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
1435
是的 查看全部回复
1587
报增值税还是什么税 查看全部回复
2087
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
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