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李可可
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
945
andy老师
可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
1207
李伟老师
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
592
西贝老师
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
936
李凤
次月发工资就会有 查看全部回复
819
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1416
patience
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1506
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2025
哪一个科目 查看全部回复
1705
tammy老师
哪里的社保有余额?是你们账上吗 查看全部回复
2039
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2544
王苗苗老师
要么计提了社保但是没有缴纳 查看全部回复
1229
安叔老师
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2090
杨老师
你是11月没扣,1月重复扣了2次 查看全部回复
3772
甘老师
刚看到 查看全部回复
1881
首先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
4655
云峰老师
工资与社保的有关分录可以分为两步: 第一步计提工资与社保时: 借:管理费用/销售费用/制造费用(依据员工工作性质决定) dai:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 第二步, 发放工资分录: 借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 应交税费--应交个人所得税 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 缴纳社保、缴纳个税时分录: 借:应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 应交税费--应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2496
小妮老师
实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
4439
在12月初补缴了,成功的话应该是缴费了,你可以看一下银行账户,有没有扣款成功 查看全部回复
6527
高老师
是的,因为社保是当月缴纳当月的,工资是当月发放上月的,时间上错后一个月 查看全部回复
2785
社保公积金有余额的话要先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
2847
1.正常来说先是从工资扣个人部分,其他应付款dai方余额 2.次月缴纳社保,其他应付款个人部分交上去后,借记其他应付款,期末余额为0 查看全部回复
2405
清岚
如果你的社保当月计提缴纳,应付职工薪酬单位部分是没有余额的 查看全部回复
10186
社保是当月缴当月的,但工资一般是次月发放,有时间差 查看全部回复
8064
小小
不行 查看全部回复
1737
wam
1、需要 2、是什么问题 3、利润表取值余额表、明细账。如何查看,就是将业务与账务对着看! 4、资产 5、工资、社保权责发生制,当月费用当月核算的 查看全部回复
2653
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4253
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3588
把这个社保余额转成其他应付款A,把钱付给A,这个款是a代付的 查看全部回复
2514
可以带上营业执照、公章、经办人身份证到社保大厅办理 查看全部回复
2845
其他应收款-社保个人借方余额表示,公司已缴纳社保,个人部分待从工资里面扣 查看全部回复
10712
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
2584
如果是当月发放工资时扣除当月缴纳的月底没有余额,如果是按照工资日期当月支付上个月的会有余额 查看全部回复
6715
个人承担部分的社保,在发工资是分录 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—社保(个人负担的社保) 银行存款 相当于是在发工资的时候把个人负担的那部分社保给扣下来了 查看全部回复
3115
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4652
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3434
职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的,社保费当月交纳当月计提一般是没有余额,如果有余额表示还有未交纳的社保费, 查看全部回复
2775
你可以走其他应付款 查看全部回复
4191
大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
3994
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
3973
如果工资也多计提了,可以 查看全部回复
可以去主管税务大厅进行现场缴款 查看全部回复
3074
如果你的个人社保上个月跟公司的部分一起计提,那么这个月发工资的时候就没有余额 查看全部回复
7427
社保你说是具体挂哪一科目? 查看全部回复
4181
Yan
补时 查看全部回复
3611
核算其他社保期末余额应该是多少,然后做调整分录,核算内容做为分录的原始凭证 查看全部回复
3628
你个人社保部分记的是什么科目? 查看全部回复
5111
绾绾
发放的是11月的工资,交的社保是12月,是这样吗 查看全部回复
3621
哈哈老师
是的 查看全部回复
3922
借方余额是扣员工的扣少了嘛?还是什么? 查看全部回复
7049
Annina老师
按照银行扣款做 查看全部回复
4301
而已老师
补提到管理费用里面 查看全部回复
3550
3691
如果计提与缴纳不同步,是会有余额的 查看全部回复
3894
张老师
可以调整计入营业外支出 查看全部回复
3943
比如说社保先付,工资后发支付的社保个人部分计入到其他应收款,期末有余额也是正确的 查看全部回复
7825
这个调动的员工社保有没有在公司计提缴纳 查看全部回复
3321
李钢老师
先确定产生余额的原因,为什么要用“其他应收款”? 查看全部回复
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有余额的 查看全部回复
10343
这个余额需要看情况,是没有收还是做账做错了 查看全部回复
4824
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
388
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
853
杨老师.
正常每个月都做,只不过有的月份没有需要调整的项,有的月份有调整项 查看全部回复
1026
红字和黑字都可以的 查看全部回复
1095
水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
773
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
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社保公积金基数每年7月调整么?一般是的 查看全部回复
483
没有业务写0可以的 查看全部回复
1217
看是不是有的地方没填 查看全部回复
1052
想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
239
登录北京市社会保险权益查询服务网站,网址: http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/点击【个人登录】,可采用账号或短信登录方式。 查看全部回复
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正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
1102
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
473
对 查看全部回复
1070
这个手续费是公司扣的,相当于让员工承担了 查看全部回复
441
可以更正缴费基数 查看全部回复
1082
税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
963
农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
1079
社保需要在电子税务局里申报以及扣款 查看全部回复
999
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
906
需要写上的 查看全部回复
612
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1034
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
1086
对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1277
余额是指什么 查看全部回复
716
一般社保是当月的缴纳当月的 查看全部回复
1069
只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
1404
你们款付了吗 查看全部回复
711
申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
953
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
956
稍等 查看全部回复
732
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
1188
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1356
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1249
Alice老师
您好,北京目前最低的缴费基数是6362元 查看全部回复
1099
登录电子税务局可以查询的 查看全部回复
827
840
请问具体什么问题,交社保如何做凭证吗? 查看全部回复
1522
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1302
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