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李可可
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
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tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1244
李凤
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
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适用的什么会计准则呢 查看全部回复
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当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
876
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
1004
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
922
王苗苗老师
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
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借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
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然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
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木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1312
西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1750
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1917
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1257
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1497
做进项转出 查看全部回复
1762
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1627
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
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海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
1412
李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
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安叔老师
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
858
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1264
2304
你好, 查看全部回复
915
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
970
最的 查看全部回复
1419
可以在税前扣除 查看全部回复
952
采用的什么会计制度 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1944
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2362
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1814
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1813
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
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之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
907
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1245
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1429
wam
借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1610
财务费用-手续费 查看全部回复
1494
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1987
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
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你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1658
燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
1295
填收入的时候扣掉 查看全部回复
1866
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1553
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1399
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
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银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1862
收到***的借款 查看全部回复
1975
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1148
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1905
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2683
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1614
什么意思 查看全部回复
1546
计入营业外支出 查看全部回复
1841
是哪里的企业 查看全部回复
1673
是收到还是支出 查看全部回复
1488
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1109
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2432
andy老师
没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
1710
959
符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
1665
要看采用的是什么会计准则 查看全部回复
942
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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如果是与房屋是不可分割的或者是不单独计价的我们放在房产中入账,记房产税 查看全部回复
2136
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2181
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1347
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1809
这几个人去年全年收入超不超6万? 查看全部回复
1537
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2262
涉及到损益类科目么 查看全部回复
1946
云峰老师
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
2021
你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
1969
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1593
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1778
①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1293
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1922
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1213
看具体内容,应计负债是已经发生但尚未支付的费用。一般有已欠但尚未支付的工资、税金、利息和股利等 查看全部回复
1288
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1306
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
1269
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1815
你好同学,不需要,按期缴纳税款就可以。不需要汇算清缴。 查看全部回复
1685
是自然人个人房产出租,不参与汇算清缴 查看全部回复
1206
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