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杨老师
利润总额×适用税率 查看全部回复
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王苗苗老师
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1443
patience
是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
4408
哈哈老师
这个是需要你自己手动计提一下的 查看全部回复
3943
tammy老师
企业所得税申报季度申报吗? 查看全部回复
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秦枫老师
你好同学,个人还是单位? 查看全部回复
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燕子老师
如果有可以弥补的亏损,系统会自动带出来,那个不是自己填写的 查看全部回复
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根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
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云峰老师
你好,所得税费用通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
917
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
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李伟老师
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
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“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
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电子税务局里有税种核定么 查看全部回复
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附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
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看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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意思就是股东以无形资产出资 查看全部回复
1917
账不用动 查看全部回复
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你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
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安叔老师
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2583
稍等 查看全部回复
1587
可以 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1066
实际收到金额 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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今天大不大 ? 查看全部回复
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可以直接修改凭证的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你想计算什么税呢? 查看全部回复
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借方根据部门进各类费用及成本科目 dai:应付职工薪酬-企业年金 查看全部回复
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税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
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Annina老师
正常的 查看全部回复
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账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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你是个体工商户? 查看全部回复
1702
哪里不清楚呢? 查看全部回复
1636
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
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要看要减资多少 查看全部回复
1472
缴纳什么 查看全部回复
1091
andy老师
个人股东等比例认缴减资,减资额不超过认缴出资额与实缴资本差额且未从被投企业取得现金、实物和其他经济利益的,不缴个人所得税。 查看全部回复
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前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
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这个不分小规模还是一般纳税人 所得税都是根据利润表利润总额计算的 查看全部回复
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税务师晓雨
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
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看你们的申报表 查看全部回复
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借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
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Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
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营业账簿印花税的计税依据为,实收资本(股本)、资本公积增加的合计金额 查看全部回复
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电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
1740
营业成本包括 主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
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申报没有问题 查看全部回复
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购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
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一般公司和个人承担的部分都规定的有相关比例的 查看全部回复
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你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
1282
留底不够抵减 查看全部回复
1680
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1139
企业所得税需要计提的 查看全部回复
1024
是的 查看全部回复
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缴纳标准是指什么,扣除费用统一都是5000 查看全部回复
1306
第7行 查看全部回复
1011
借:税金及附加 -0.01 dai:应交税费 -0.01 查看全部回复
1435
侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
1063
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
1714
1696
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1629
给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
1423
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
1121
1133
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1523
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 查看全部回复
831
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
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你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
1789
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1590
可以,借:税金及附加——车船税 dai:应交税费——车船税 查看全部回复
1207
是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
1270
谭老师
出纳现金少了几万? 查看全部回复
1843
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2031
所得税=应纳税所得额*15% 如果符合小微也可以享受小微企业政策 300万以内5% 查看全部回复
1688
管理费用-水电费 查看全部回复
1447
wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
1756
增值税及附加税,个税 查看全部回复
1044
【我要办税】—【税费申报及缴纳】路径,左侧【异地预缴税款查询】功能查询跨地区经营建筑企业所得税异地预缴情况 查看全部回复
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正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1752
你如果设立小规模纳税人的公司的话,增值税正常是3%,现在优惠税率1%,如果月度收入不超10万季度不超30万的话免增值税。 附加税(城建、教育附加、地方教育附加)地区不同税率不同,大概是增值税的10%左右,是按照实际应交的增值税计算,增值税免交的话,这个也免 企业所得税,正常是利润的25%,如果属于小微企业的话,实际税负是利润的5% 查看全部回复
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你好,1、企业所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额;2、应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。 查看全部回复
1000
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1507
公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
1294
总金额是多少 查看全部回复
3088
个人出租房屋 查看全部回复
1108
是自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
877
公司企业所得税不可能是按年缴纳的。一般都是按季度缴纳 查看全部回复
1543
个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2258
什么问题 查看全部回复
2100
是个人股东吗? 查看全部回复
1788
不一定,在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 查看全部回复
1601
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