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李伟老师
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1398
杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
李可可
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
曹老师CPA
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
804
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
申报表截图发一下 查看全部回复
1131
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
杨英芝老师
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1697
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
西贝老师
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
王苗苗老师
是个体户么 查看全部回复
2277
andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1022
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1508
安叔老师
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1801
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2186
venus老师
不会 查看全部回复
985
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1383
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
季度内销售额是多少 查看全部回复
832
稍等 查看全部回复
1551
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1134
财务报表是季报么 查看全部回复
1677
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
可以 查看全部回复
1570
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2098
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1035
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
949
1944
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2274
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3379
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1927
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2892
11月份?现在10月份 查看全部回复
1870
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2539
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
1988
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3363
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
需要的 查看全部回复
2614
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2857
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2319
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
点填写 查看全部回复
1917
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4165
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2048
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2804
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4249
Annina老师
可以补申报 查看全部回复
2085
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2636
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1756
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
是系统自动提示,跳出的数据么 查看全部回复
2845
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
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