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王苗苗老师
电商商会是组织机构么 查看全部回复
1487
杨老师.
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1940
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1291
李可可
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
997
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1493
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1030
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
1023
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1258
1101
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2116
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1002
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
921
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1511
理论上是需要交的 查看全部回复
909
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1325
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2215
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1726
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1600
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1714
patience
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1804
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1290
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1621
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
红字冲差就可以 查看全部回复
1389
不一定 查看全部回复
2931
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2387
杨老师
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1977
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2118
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1474
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
1475
什么行业 查看全部回复
4464
燕子老师
是的, 查看全部回复
983
西贝老师
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1791
哈哈老师
您好,不需要缴纳增值税 查看全部回复
1747
本期有进项转出么 查看全部回复
1582
税务师晓雨
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1948
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
tammy老师
你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
2211
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1288
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1899
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
1151
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1251
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1199
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1554
你好同学,加计抵减的增值税没有产生实际的现金流,所以不需要单独列示。 查看全部回复
3115
金额是含税的么 查看全部回复
1217
在第19栏反映 查看全部回复
2034
是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
1904
在主表19栏反映 查看全部回复
2031
居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
1361
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1083
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1287
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1349
账不用动 查看全部回复
1344
可以 查看全部回复
1102
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1378
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
andy老师
1745
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
隋文老师
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
1282
留底不够抵减 查看全部回复
1680
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2291
企业交个人所得税,不交企业所得税 查看全部回复
1833
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1492
总金额是多少 查看全部回复
3088
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1522
个人出租房屋 查看全部回复
1108
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1558
你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
1362
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1792
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1961
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1512
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1610
需要补入 查看全部回复
1823
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
实际抵减时,借 应交税费-未交增值税 dai 其他收益/营业外收入 银行存款 查看全部回复
可以的 查看全部回复
2417
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1605
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1728
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1681
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1300
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1615
是法人的私人微信么 查看全部回复
2788
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
1267
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
1192
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1317
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2165
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1450
需要的 查看全部回复
1338
不需要 查看全部回复
2079
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1677
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