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杨老师.
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2120
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
1168
李伟老师
属于政府补助了 查看全部回复
1731
王苗苗老师
原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
1507
Annina老师
当正常员工处理就可以 查看全部回复
1269
andy老师
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2112
到所在地社保及税费办理窗口进行现场缴费 查看全部回复
1915
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
patience
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1773
严老师
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6370
安叔老师
按照正常计入处理 ,需要借记管理费用—社会保险费(企业部分),以及dai记应付职工薪酬—社会保险费(企业部分)。在缴纳阶段,公司还需要借记应付职工薪酬—社保保险费(企业部分)和其他应付款—社保保险费(个人部分),同时dai记银行存款。 查看全部回复
2803
谁的员工谁缴费 查看全部回复
2310
收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
2527
是要做劳务费,你公司有代扣代缴个税的义务。一般来说是需要到税局代开发票的,如果不代开发票,你公司这笔支出不得税前扣除。 查看全部回复
2833
wam
缴纳时先挂往来,次月发工资时再扣缴 查看全部回复
1835
正在编辑中 查看全部回复
2369
小妮老师
是你们少计提了? 查看全部回复
2074
要核实一下公司的账户有没有签三方协议,或者签订的三方协议过期没有 查看全部回复
34624
每个工人的金额大不大? 查看全部回复
2531
许老师
原路红冲 查看全部回复
3779
别的公司帮你们代扣代缴社保,你们借款付? 查看全部回复
2100
多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
4787
把扣的医保正常入账,医保分公司和个人两部分,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
2298
甘老师
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 银行存款 计提社保单位部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 缴纳社保 借:应付职工薪酬 其他应付款-社保 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3135
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3356
小小
是不是当地有社保优惠政策,有部分是减免的 查看全部回复
2559
是企业筹建期间的费用? 查看全部回复
1902
按照公司员工来处理,缴纳社保金额当做工资薪金来申报 查看全部回复
2291
杨老师
可以,相当于公司承担个人部分,但是相关费用所得税汇算清缴的时候能不扣除要调整 查看全部回复
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应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3606
可以自己到社保局自己办理缴纳 查看全部回复
2660
谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
4138
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应收款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2835
高老师
落实一下是公司有政策为员工承担本应员工负债的部分还是之前的会计做错了 查看全部回复
2472
我看一下 查看全部回复
2758
孙老师
月末计提时 1、计提工资: 借:管理费用-工资 销售费用-工资 生产成本-直接人工 制造费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资(应发数) 2、计提社保:公司承担部分 借:管理费用-社保费 销售费用-社保费 生产成本-直接人工 制造费用-社保费 dai:应付职工薪酬-社保(公司承担部分) 3、计提公积金:公司承担部分 借:管理费用-公积金 销售费用-公积金 生产成本-直接人工 制造费用-公积金 dai:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资→应发数 dai:应交税费-应交个人所得税→扣款 银行存款→实发数 支付社保时 借:应付职工薪酬-社保费(公司承担部分) dai:银行存款 支付公积金时: 借:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) dai:银行存款 查看全部回复
3367
可以更正申报 查看全部回复
3346
缴纳时个人和公司部分挂其他应收款,收到款冲减往来 查看全部回复
3337
个人承担部分的社保,在发工资是分录 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—社保(个人负担的社保) 银行存款 相当于是在发工资的时候把个人负担的那部分社保给扣下来了 查看全部回复
3169
公司部分直接计入管理费用-社保 公积金 查看全部回复
2638
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3452
一、总公司分录: 1、缴纳社保时: 借:其他应收款-垫付分公司社保费 dai:银行存款 2、收到分公司交来的社保费 借:银行存款 dai:其他应收款-垫付分公司社保费 查看全部回复
5308
可以开公司抬头的发票或一些定额发票。 查看全部回复
3093
借方其他应收社保费是个人部分吗 查看全部回复
5892
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4132
需要申报,工资金额为0 查看全部回复
2658
本月工资为0不需要计提,个人承担部分先挂账,员工给公司支付后或者从下月工资扣除后再冲挂账 查看全部回复
3012
《社会保险法》明确规定,用人单位应当自用工之日起30日内为其职工申请办理社保登记。未办理社会保险登记的,由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。 查看全部回复
3647
如果公司要为员工承担个人部分社保,需要提高个人的工资 ,就是扣掉社保后,个人拿到手里的工资不减少。分录仍然是各自负担各自的 查看全部回复
3243
出具资产评估报告。应该把资产入账的A公司。转让到b公司,A和b之间重新签订转让协议。 查看全部回复
3252
绾绾
是大学生实习 查看全部回复
5144
谭老师
工资社保是不是当月计提当月的么 查看全部回复
3109
缴费的时候,借:其他应收款332,管理费用838.8,dai:银行存款 查看全部回复
3220
厚积薄发
目前社保主要看地方,大部分地方没有强制要求必须按照个人去年平均工资作为缴纳基数,个税建议最好按照全部工资申报个税,因为后期可能会对个人流水进行监控。如果查出少交个税会对企业有处罚,联系全额申报 查看全部回复
4928
大宁老师
工资发放 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(社保) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3531
tammy老师
跨年可以补计提 查看全部回复
3301
银行转账小数也是可以的。 查看全部回复
6029
正常是需要工资和社保一起补 查看全部回复
2859
单位正常按照工资薪金申报就可以 查看全部回复
3959
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4085
木言
个税必须全员申报 查看全部回复
3268
可以,一般医疗算断保,其他不算 查看全部回复
3610
去年的要记去年中 查看全部回复
2729
汇算时按实际利润申报应交的所得税,多退少补 查看全部回复
3745
易老师
工资总额跟上年保持一致就不会涨,不过社保局每年会自动调整最低数的 查看全部回复
3353
挂两个的往来账 查看全部回复
4452
挂靠的吗 查看全部回复
3240
电子税务局交不起的话税务大厅交 查看全部回复
3869
如果计提错误补提或冲回计提 查看全部回复
8391
xinyue
你现在确定不了应扣个人社保是多少吗?可以确认的,就从工资里面扣除;不能确认的,就在实际缴纳的月份扣除。如果在缴纳社保后再扣除的,可能会存在前面有员工离职了没办法扣了,你可以预估一个金额扣除,获得领导支持,提前预留工资先不发放。等社保办理好之后,就可以按月准确扣除社保部分了。 查看全部回复
4433
清岚
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4970
您是说社保缴纳基数和个税申报的工资数不一致是吗? 查看全部回复
4618
为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗? 查看全部回复
4089
补充申报,个税按年収入计算,不影响 查看全部回复
6775
venus老师
同学是要做管理费用的 查看全部回复
3548
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5282
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
6087
高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6512
而已老师
按正常申报,社保没有的话对应的都不填。个税根据在这个公司申报工资算出来是好多就是好多。 查看全部回复
4574
税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7188
账号正在注销中
补申报 查看全部回复
6201
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5040
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8847
归老师
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7488
你好 查看全部回复
7335
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7317
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11574
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
7011
亲,对方给你们开具的是差额征收的发票是吗 查看全部回复
9983
是根据入职你们公司的工资收入确定的 查看全部回复
884
李可可
稍等 查看全部回复
982
可以补摊销的 查看全部回复
547
按原分录冲红就可以了 查看全部回复
1034
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1037
水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
836
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
626
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
643
社保公积金基数每年7月调整么?一般是的 查看全部回复
582
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
990
可以不调整也可以调整 查看全部回复
1136
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