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andy老师
不用了 查看全部回复
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李可可
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
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公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
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夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
768
李伟老师
发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
1708
安叔老师
无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
833
王苗苗老师
少的那部分金额能坐在今年的月份嘛,可以 查看全部回复
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是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
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你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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杨老师.
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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你好,既然本年利润就是把损益类科目通过相反的方向转到本年利润里面 查看全部回复
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汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
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修改汇算表 查看全部回复
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正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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你是指增值税吗 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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颜老师
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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正常计入收入即可 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1079
一般是在月末 查看全部回复
823
wam
这个相当租赁农户的房产,最好是农户开票,按政策,小额零星可按收款收据入账,但建议与主管税务局也交流一下 查看全部回复
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资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
1729
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
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我仔细看看你的问题 查看全部回复
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跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
1021
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1114
云峰老师
库存商品结转成本的会计分录处理方式如下: 1、借:库存商品,dai:生产成本。表示将生产成本转为库存商品,同时增加了库存商品和生产成本。 2、借:主营业务成本,dai:库存商品。表示将库存商品转为销售成本,同时减少了库存商品和主营业务成本。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1551
Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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这个是一个打车的报销 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
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银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
723
买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
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没有把本年利润结转到未分配利润。这个需要结转吗?需要结转 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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进低值易耗,转办公费 查看全部回复
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当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
826
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
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您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1138
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
1774
购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
848
都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1063
看公司的财务报表,库存商品期末余额是否过大 查看全部回复
1443
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
996
就挂在应交税费-应交房产税就行 查看全部回复
725
Leaf
合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
2239
收入跟成本是成对出现的,需要先确认收入然后再结转成本 查看全部回复
1974
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1903
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1514
A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
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付劳务费的时候借:应付账款 dai:银行存款应交税费-代扣代缴个税 交个税的时候借:应交税费-代扣代缴个税dai:银行存款 查看全部回复
1646
燕子老师
购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
1272
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1452
patience
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
1509
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
872
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1504
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1795
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1299
真实的就没问题。 查看全部回复
1100
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2305
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
813
按照1000入账 查看全部回复
835
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
2071
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1664
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1094
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1237
收到 查看全部回复
816
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1082
可以的 查看全部回复
1011
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
1343
新增加的什么科目 查看全部回复
2198
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1682
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1582
业务是什么时候发生的 查看全部回复
1325
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1656
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