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王苗苗老师
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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patience
建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
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你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
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安叔老师
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
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成本为什么大于收入 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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需要一致的, 查看全部回复
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如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
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哈哈老师
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2021
andy老师
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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重新开具负数发票即可 查看全部回复
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服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
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你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
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杨老师
收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
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已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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买票? 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
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你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
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A和B各做个的账 查看全部回复
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如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
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这块有对农户有个现金补贴,请问这个可以让农户开收条,我们直接做农户补贴吗?可以 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
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借款给B?那谁还 查看全部回复
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一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
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那需要补计提增值税, 查看全部回复
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6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
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进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
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这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
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没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
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当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
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你主要想问什么 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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一般纳税人么,可以的 查看全部回复
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开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
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实际上支出是多少 查看全部回复
2019
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2495
核对一下开票内容,税收编码,税率是否有问题 查看全部回复
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如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
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同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
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你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
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第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3747
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
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燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4598
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
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商贸企业的话是的 查看全部回复
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手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
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未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2066
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
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看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3778
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
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列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2770
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2160
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4343
1.看最新一期增值税纳税申报表,看上面的留抵进项税额 2.登录发票管理平台,查看所有未勾选发票的进项税额 1+2就是目前你们可抵扣进项税总额 查看全部回复
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