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高老师
您好,需要调整 查看全部回复
4356
七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
5751
归老师
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6930
Annina老师
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
12060
哈哈老师
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4914
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5148
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
7938
李伟老师
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6417
这个根据公司的规定来 查看全部回复
7335
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6777
您好 查看全部回复
7434
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8694
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14877
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20106
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8370
andy老师
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6597
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8109
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
7353
王苗苗老师
坏账准备是应收款项(含应收账款、其他应收款等)的备抵科目,一般会在在报表附注中体现出来,需要看报表附注或者总账或者科目余额表上 查看全部回复
8438
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7811
截止科目互调就可以,这两个科目同在税金及附加科目下,科目互调是不影响本年利润,所以不用通过以前年度损益调整。 查看全部回复
11055
填写“报关信息“:海关注册企业需要填报。 查看全部回复
893
杨老师.
这个地方就应该是企业自己填,填不上可能是系统问题,你可以换个浏览器登录试试 查看全部回复
957
计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
1240
颜老师
您是说,销售达到一定的量,给与回扣》 查看全部回复
978
安叔老师
是销售多少赠送消费劵还是直接免费赠送呢 查看全部回复
623
借:无形资产-土地使用权-耕地占用税 dai:应交税费-应交耕地占用税 查看全部回复
925
用途是什么? 查看全部回复
552
工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
352
吴萌老师
购买形象照的费用可以记入“管理费用”科目。 二级明细科目可以设置为“宣传费”或者“其他管理费用”。 查看全部回复
540
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
1009
你们有营业外收入这个科目吗,如果没有可以计入其他收入,这个科目 查看全部回复
883
孙老师
会引起企业留存收益总额变化的情况如下: 1.公司年度实现盈利,利润增加,留存收益增加。 2.向投资者分配现金股利,公积金减少,留存收益减少。 3.用盈余公积转增资本,公积金减少,留存收益减少。 查看全部回复
1005
李可可
按原分录冲红就可以了 查看全部回复
1178
借:待处理财产损益 dai:库存商品等 处理 借:其他应收款 营业外支出等 dai:待处理财产损益 查看全部回复
852
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
738
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
800
建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
1103
购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
600
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
1193
其他应付注销时还未支付出去转营业外收入 查看全部回复
605
请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
1026
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
692
报表上每个科目的发生明细 查看全部回复
918
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
569
是的 查看全部回复
1252
如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
383
资产的价值大,受益期间长 查看全部回复
850
如果入账时记到了固定资产一般就需要计提折旧,等已提足折旧时可以停止计提折旧 查看全部回复
1117
情况说明没有固定的范本,每一家的情况都不一样,写资产的说明情况,就需要看下你的报表里面都有哪些资产 查看全部回复
1333
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
532
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
546
收到 查看全部回复
773
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
1054
这是取得表计提工资吗,是的 查看全部回复
1138
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
693
是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
1041
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
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意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
348
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
924
税务师晓雨
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
837
你们有实际发生吗? 查看全部回复
638
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
1043
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
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增值税、城建税及附加、所得税.房产税.土地使用税等均要计提 查看全部回复
1400
各类税.成本费用均要权责发生制计提 查看全部回复
578
西贝老师
同学你好,固定资产折旧分录 借:管理费用/制造费用/销售费用 dai:累计折旧 查看全部回复
596
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1229
需要写上的 查看全部回复
684
借:所得税费用 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1156
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1526
工资总额是税前工资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代 缴的房费、个人所得税、水费、电费、住房公积金和社会保险基金个 人缴纳部分等全部计入工资总额 因此,在计算残疾人就业保障金时,涉及到的工资总额是税前工 资,包括单位从个人工资中直接为其代扣或代缴的房费、个人所得税、 水费、电费、住房公积金和社会保险基金个人缴纳部分等全部计入的 工资总额。 查看全部回复
919
借费用 或者成本 dai累计折旧 查看全部回复
430
一般是包含当月的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
716
内账有必要计提税费吗?什么税费 查看全部回复
1207
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
1212
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
991
你们支付的还是收到的? 查看全部回复
691
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
1414
做账软件是不是也要增加一般户,是的 查看全部回复
1226
你们支付的这个模具费用是使用费吗? 查看全部回复
928
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1367
根据你们的财务报表填报 查看全部回复
看你本月有没有产品,工人工资是进制造费用,结转至库存商品,没有收入,库存商品不用结转到成本中 如果本月没有生产,车间工人的工资可以直接计入当期损益(管理费用) 查看全部回复
657
COCO老师
工资进哪个科目的 查看全部回复
1340
什么税费 查看全部回复
1053
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1128
知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
1052
您说的是什么数呢? 查看全部回复
732
tammy老师
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
410
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1439
税金及附加是损益类科目(进利润表) 应交税费是负债类的科目(余额在资产负债表) 查看全部回复
1770
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
917
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
1184
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1294
可以不用计提 查看全部回复
1164
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