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归老师
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6210
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7344
归朝杰
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6336
李伟老师
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
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税务师晓雨
土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
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您好,两种处理方式,一、有合同,合同上要求若是延迟付款则承提违约责任,是需支付货款利息,则记入营业处支出。二、无合同要求,则可记入财务费用,相当于是一种企业间借款利息,记入财务费用 查看全部回复
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王苗苗老师
审计以后,审计给的现金流量表有变动,我需要在纳税系统里改吗?建议更正 查看全部回复
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李可可
可以的 查看全部回复
823
andy老师
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
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是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
589
安叔老师
你是收款人还是出票人 查看全部回复
1168
西贝老师
同学你好,转账时备注具体款项用途,后期及时补齐相关资料 查看全部回复
862
孙老师
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
655
杨老师.
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
496
这个手续费是公司扣的,相当于让员工承担了 查看全部回复
459
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
896
账务处理对的 查看全部回复
428
*其他dai款服务*利息 查看全部回复
1180
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
788
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1361
你们之前是怎么记账的? 查看全部回复
1446
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
501
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
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你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
1112
在的 查看全部回复
611
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
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收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
现金支出凭证 查看全部回复
600
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1072
你是哪一方 查看全部回复
1220
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
927
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
612
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1083
你们支付投资收益吗? 查看全部回复
1414
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
545
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
565
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
626
意思是进项没有转出 查看全部回复
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A公司100%收购B公司,支付B公司原股东股权转让价,属于投资活动,现金流量表填在对外投资所支付的现金 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
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拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
821
付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
1159
wam
是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
980
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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需要填报 查看全部回复
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接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
661
tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
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按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
919
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
806
云峰老师
你好同学,还是有影响的。可以让事务所再更正一下。 查看全部回复
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夏老师
可以联系事务所更换报表 查看全部回复
773
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1336
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
903
怎么是申报过了么 查看全部回复
681
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1128
香港股东可以让别人帮忙支付实收资本,但最好股东个人和代付人签订好代付协议,约定好双方的责任义务,以免后期发生纠纷。 查看全部回复
995
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
1163
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
758
建议按照银行回单找票据对账 查看全部回复
1338
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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根据权责发生制原则,在借款期间是要算利息的,如果是按季支付利息或到期一次还本付息,是需要计提利息的 查看全部回复
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dai款利息资本化的话是计入资产了 查看全部回复
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同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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dai款利息需要区分资本化和费用化,如果是费用化的话记到财务费用-利息支出。如果符合资本化条件的话,记到相关资产成本 查看全部回复
1487
按照银行回单入账 查看全部回复
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发工资一般是通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1280
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
665
是的 查看全部回复
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
794
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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付的利息,保全费,需要开发票 查看全部回复
916
不含增值税金额 查看全部回复
1266
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
936
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1110
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1562
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
737
现金流量是今年收到的现金,公式的意思就是应收账款今年余额减少的金额相当于你收到的金额,公式是减化现金流量的统计过程 查看全部回复
1353
曹老师CPA
亲,借 管理费用 dai 户存现金 查看全部回复
767
这些都公司承担么 查看全部回复
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
意思就是老板投资了另一家公司 查看全部回复
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资产负债率0.3. 产权比率=3/7 投资500万的话,权益资本需要=500*0.7=350 需要留存350 剩余金额=400-350=50可以发放股利,股利支付率=50/400=0.125 查看全部回复
897
你还调账还是调表? 查看全部回复
910
冲利息支出 查看全部回复
701
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1254
之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
1040
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