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patience
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2550
王苗苗老师
可以委托单位办理 查看全部回复
3503
按实申报,核查一下数据没问题的话,点继续申报 查看全部回复
3654
andy老师
不用 查看全部回复
2964
一般不需要工资薪金支出不需要纳税调整 查看全部回复
2324
是按实际填报么 查看全部回复
5312
孙老师
社保费用由你们承担吗 查看全部回复
2240
杨老师
对 查看全部回复
2599
账载金额按账上的计提数填报,实际发生额按实际发放数填报(汇算清缴前发放) 查看全部回复
12734
tammy老师
不需要 查看全部回复
2227
按照不超过工资总额的5% 查看全部回复
2252
填错了建议更正修改 查看全部回复
3918
小企业会计制度吗 查看全部回复
4510
按公司实际情况填报风险最小 查看全部回复
1987
在纳税调整项目明细表里面填,是自动计算的 查看全部回复
2860
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2238
建议入账到今年 查看全部回复
3439
本年的年度应纳税所得额是正数还是负数 查看全部回复
3842
是按实填报的汇算清缴报表么 查看全部回复
2120
wam
在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
4444
秦枫老师
A107020所得减免优惠明细表 查看全部回复
1915
收入退还书证明你们还有未办结的退税事项,有可能税务系统滞后了,办理了他也一直挂着,电子税务局注销套餐注销不掉,你就去税务大厅! 查看全部回复
32348
安叔老师
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3787
关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
3737
季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2283
不需要申报,上述不属于关联业务 查看全部回复
2785
如果公司是22年4月份成立的,现在需对22年的经营所得作汇算清缴 查看全部回复
2035
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
3983
长期待摊费用只是房租么 查看全部回复
4075
不是 银行借款的利息收支在期间费用填写 这里的是非金额机构借款的利息支出 查看全部回复
4065
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2486
生产经营活动有关的器具,工具,家具 查看全部回复
3902
云峰老师
您好,只要影响2022年利润总额的就要调增。 查看全部回复
2025
同学你好 执行什么准则 金额可大 查看全部回复
2124
账载金额按账上的填,实际发生额按实际的填 查看全部回复
3583
如果数据没有带出来,可以手动填写 查看全部回复
2449
纳税调整项目明细表第30栏,其他 查看全部回复
10482
减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
2097
你好同学,这些属于税会差异,不用调整会计凭证和报表 查看全部回复
2665
是什么调整了 查看全部回复
2346
具体是哪方面有问题 查看全部回复
1260
汇算清缴的调整不需要进行调账 查看全部回复
2598
需要的 查看全部回复
2640
税务师晓雨
冲回是怎么冲的? 查看全部回复
2284
李伟老师
不用调整了 查看全部回复
2299
是的 查看全部回复
3017
是的,一般是不需要填写的 查看全部回复
2229
不可以 查看全部回复
3122
不是有什么要求 是你们几项指标可超过税务局标准 比如广宣费、招待费、福利费、工会经费 ,税收滞纳金、或者不合理的成本支出,未取得发票的成本支出,这些如果超过了税法标准或者未取得发票的是需要纳税调增的,同样去年因为计提了成本发票汇算前没到调增,之后又收到了发票,是可以纳税调减的! 查看全部回复
1813
暂估的收不回来的成本票,实际有没有支出成本 查看全部回复
3185
先填弥补亏损明细表 查看全部回复
1696
如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
1951
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
2976
有数据的,还是正常按照相关的数据来申报 查看全部回复
1981
正在看 查看全部回复
2930
甘老师
是的《A107040减免所得税优惠明细表》第一行系统自动带入数据 不需要填写 查看全部回复
3736
要先填职工薪酬明细表,填完后纳税调整明细表自动取职工薪酬的数过来 查看全部回复
2314
根据《国家税务总局关于办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》第九条“有两处及以上任职受雇单位的,可自主选择向其中一处单位所在地的主管税务机关申报。 查看全部回复
6978
你填过纳税调整明细表后,要回到主表,刷新 查看全部回复
2289
企业所得税汇算清缴后需要调整账目吗?汇算清缴时有调整么 查看全部回复
2102
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3543
总体亏损,应纳税所得额为0,不需要填7040 查看全部回复
2173
四季度的所得税,如果一般纳税人需要修改四季度的财务报表 查看全部回复
2724
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
2221
许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
2855
燕子老师
意思说采购没有取得正式发票? 查看全部回复
2205
1-4都是有税前扣除凭证的么 查看全部回复
2318
清岚
实际支付的有186万没 查看全部回复
2310
借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3308
就按实际的填报 查看全部回复
2945
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2098
需要 查看全部回复
2476
纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款超过汇算清缴应纳税款的,纳税人应及时申请退税,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,不再抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。” 查看全部回复
2750
可以的 查看全部回复
2827
30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
2195
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
正规处理是更正21年的汇算清缴,就是你22年申报的那个汇算,不过实操里面你在23年里面调整了,税务找的时候提供出来,问题也不大 查看全部回复
2683
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
3062
汇算清缴前能取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
1984
发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
1958
汇算清缴数据写对 查看全部回复
2852
因为成本大于收入和投资收益了,只要确定数据没问题,可以忽略 查看全部回复
2263
3000所属期是22年么 查看全部回复
2554
业务招待费 查看全部回复
2374
在的 查看全部回复
2290
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2673
包含 查看全部回复
之前怎么做的? 查看全部回复
5379
21年的汇算,需要去大厅更改了 查看全部回复
2182
1779
你是说单位部分和个人部分都计入了管理费用吗 查看全部回复
2652
固定资产有计提减值准备么 查看全部回复
1753
是去年处置了使用过的固定资产,是么 查看全部回复
1735
第30栏 其他 查看全部回复
3431
这个表不强制填写 可以不填 查看全部回复
3161
席俊义
钱是2022年收的嘛 查看全部回复
4935
账载金额和实际发生额根据账套里的数据填报,指计提的工资 查看全部回复
4195
他只是提示你可能存在风险,如果确定调整的对的话,就不需要管他 查看全部回复
1648
1740
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
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