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patience
增值税是季度申报么 查看全部回复
964
孙老师
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
600
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1150
杨老师
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
云峰老师
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1060
tammy老师
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1956
开票税率多少? 查看全部回复
2123
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1846
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1671
andy老师
收入一般指不含税收入,但实际工作中最好和领导确认好(没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入) 查看全部回复
2435
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
2960
王苗苗老师
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
3243
可以开发票 查看全部回复
2635
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3172
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1859
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2632
清岚
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
2080
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3847
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3810
许老师
其他业务收入 查看全部回复
2497
高老师
建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
2987
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
2561
按照实际结算金额确认收入,多缴的增值税可以申请退还或者抵减应缴纳的增值税 查看全部回复
2061
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2389
如果适用3%增值税率的4月1日后免征 查看全部回复
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上个月申报水利基金收入和印花税的时候含未开票收入了么 查看全部回复
4196
可以 查看全部回复
2694
正常来说,纳税义务已经发生了,不管开不开票都要算销售额 查看全部回复
3010
曹老师CPA
经济代理服务 查看全部回复
4167
甘老师
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3726
安叔老师
你们的经营范围是什么 查看全部回复
4418
Leaf
可以结转 查看全部回复
3338
你好同学,记入应收账款 查看全部回复
4163
夏老师
垃圾处理。 查看全部回复
3846
如果是真实业务造成的,没事 查看全部回复
3636
易老师
准确 查看全部回复
2771
谭老师
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
绾绾
你这边申报了开票,顾客能在平台查询到吗 查看全部回复
8379
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3892
Yan
如果没达起征点,填在免税栏 查看全部回复
3858
而已老师
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3241
Annina老师
风险大 查看全部回复
3425
哈哈老师
可以的 查看全部回复
3267
莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
3932
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5149
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5031
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14571
Karina老师
您好 查看全部回复
7929
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10853
李可可
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
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请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
993
杨老师.
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
747
账务处理对的 查看全部回复
401
借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
549
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1273
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1110
有管理服务的话可以开具 查看全部回复
996
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
640
西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
1097
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
595
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1335
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1420
有开具发票么 查看全部回复
973
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
969
按实际的开具 查看全部回复
1498
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
727
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1217
分期确认收入,亲 查看全部回复
670
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
不需要备案了,现在 查看全部回复
879
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1346
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1175
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
770
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
895
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
1415
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2598
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
987
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1851
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1654
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1064
属于 查看全部回复
1806
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
1881
可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
1202
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1813
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1895
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1158
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