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许老师
调减管理费用 查看全部回复
3626
甘老师
退的是附加税吗 查看全部回复
3343
杨老师
跟主业直接相关的房租,仓库租金计成本,办公用房租计管理费用 查看全部回复
3839
tammy老师
计提时, 借 管理费用--工会经费, dai应付职工薪酬--工会经费, 缴交, 借应付职工薪酬--工会经费, dai银行存款, 查看全部回复
3046
大宁老师
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4304
应付职工薪酬社保有余额吗 查看全部回复
2929
Harry老师
您好,现在是22年,要进行以前年度调整了 查看全部回复
3173
借:固定资产清理6万 累计折旧 3万 固定资产减值准备 1万 dai:固定资产 10万 查看全部回复
2299
谭老师
可以 查看全部回复
5593
厚积薄发
蓝字发票又重新开了吗 查看全部回复
3747
安叔老师
借银行存款,借税金及附加(红字) 查看全部回复
2666
一般是,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2840
小小
个人部分做到其他应收款,发工资的时候在工资中扣 查看全部回复
4091
图片看不清 查看全部回复
2930
Leaf
借 长期待摊费用 dai 银行存款 摊销时 借 管理费用 dai 长期待摊费用 查看全部回复
2988
孙老师
计提时,借 生产成本,销售费用,管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
2393
丁老师CPA
你的分录是正确的 查看全部回复
3662
年终奖单独做分录 查看全部回复
3860
借:其他应收款 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2854
小企业会计准则的话,放在今年的所得税费用 查看全部回复
2836
高老师
可以计提,退回了再红冲已计提的房租 查看全部回复
3119
宣传品做卖废品处理了吗 查看全部回复
2481
微尘
应该是计提过减值的存货发生了销售 查看全部回复
4639
Amy老师
发的工资需要计提分录,还要进行个人所得税申报。 查看全部回复
4386
是增值税吗? 查看全部回复
2501
借:本年利润 dai:税金及附加 查看全部回复
3412
看下2020年的企业所得税汇算清缴是不是有做处理,没有的话需要去税务局做更改。只是如果以前有交税,现在要税务局退税的话,可能会麻烦些,可能会查账 查看全部回复
4295
与哪里对不上? 查看全部回复
3348
venus老师
借管理费用 dai应付职工薪酬——社保 查看全部回复
3347
电费水费按实际缴纳金额入帐就好 缴纳时借其他应收款 dai银行存款等 收到电水费发票根据发票信息借管理费用/制造费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应收款 查看全部回复
3096
Annina老师
是的 查看全部回复
2992
小妮老师
个人所得税是你计提工资的时候要写的 查看全部回复
2578
开专票是要交税的,增值税在做收入时就已经有了: 借:银行存款/应收账款, dai:主营业务收入, dai:应交税费---应交增值税。 附加税需要计提: 借:税金及附加, dai:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加。 附加税有减免的话: 借:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加(减免金额), dai:营业外收入---减免税额。 查看全部回复
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1.借:成本 负数 dai:应付账款-暂估 负数 2.《中华人民共和国企业所得法实施条例》第十九条规定, 企业所得税法第六条第(六)项所称租金收入,是指企业提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的收入。租金收入,按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。 查看全部回复
3533
计入营业外收入 查看全部回复
2694
冲减计提 查看全部回复
3277
按月分摊吗? 查看全部回复
3415
现在发票开来了是吗 查看全部回复
3883
Yan
办公用吗? 查看全部回复
4153
木言
这不是预收账款吧,这应该是应收账款 查看全部回复
3339
易老师
对,不用 查看全部回复
3180
做了费用肯定会增加呀 查看全部回复
3646
可以冲回多提费用 查看全部回复
3095
做计提分录的红字凭证差额表示】 查看全部回复
3005
知道发放了不属于自己公司的工资?有点不太明白 查看全部回复
3181
没有扣款,那只能先挂账 查看全部回复
3789
归老师
不用做凭证 查看全部回复
3797
在3月份补计提2个人的工资就可以 查看全部回复
2982
可以不用计提 查看全部回复
3310
针对坏账准备的差额做笔分录 查看全部回复
3195
有标的部分,合同为亏损合同的,确认减值损失,无标的部分,合同为亏损合同,确认预计负债。 查看全部回复
3293
您是小企业准则还是企业准则 查看全部回复
3823
红冲年前计提分录,再按正确的计提 查看全部回复
2835
一般没有说结转 查看全部回复
2527
不合理,应该按照租赁期间计入20年成本费用 查看全部回复
2647
直接当期计提缴纳的分录做进去吧 查看全部回复
3221
哈哈老师
借管理费用负数 制造费用负数其他应付款负数6 查看全部回复
3379
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2466
财务上一般都是按月折旧,加速折旧和一次折旧都只是针对税法的 查看全部回复
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按季度缴纳,预收,按月确认收入 查看全部回复
2894
你们需要申报个税吗 查看全部回复
3665
2755
是个税经营所得吗 查看全部回复
3787
其他业务收入或者其他应付款-代付款 要么你们给他们开发票 要么让房东把发票分开开 查看全部回复
3109
借:销售费用 30921-220=30701 dai:应付职工薪酬 30921-220=30701 发放工资 借:应付职工薪酬 30921-220=30701 其他应收款 219.12 (这个钱需要让代缴社保个人交回) dai:其他应付款-个人社保 2731 .46 银行存款 28188.66 查看全部回复
3540
绾绾
一般发现金,工资表要有签名 查看全部回复
2953
需要扣个税、社保和公积金吗 查看全部回复
3712
缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应付款--社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时 借:管理(销售、制造)费用、生产成本 dai:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款--社会保险(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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计提工资、社保 借:管理费用 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3070
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3349
.这个不要计提增值税的,房开企业收到预收款当期预交增值税 查看全部回复
2979
不需要 查看全部回复
个人的社保不是从个人工资扣除出来的吗 查看全部回复
2814
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保/公积金,dai银行存款 查看全部回复
2906
请稍等 查看全部回复
2780
还是要以房东的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3171
借应交税费应交企业所得税dai银行存款,计提借以前年度损益调整dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
2785
你执行的小企业会计准则吗 查看全部回复
2860
10911
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3041
是交增值税的 查看全部回复
4170
你们工资是发放时计提的,不是当月计提啊? 查看全部回复
2188
如果是管理人员的公积金 计提时 借:管理费用~住房公积金(单位部分) dai:应付职工薪酬~住房公积金(单位部分) 发工资 借:应付职工薪酬~工资(应发数) dai:其他应付款~住房公积金(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳公积金 借:应付职工薪酬~住房公积金(单位部分) 其他应付款~住房公积金(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
3203
借管理费用dai银行款款等 查看全部回复
2680
缴纳的什么税款 查看全部回复
2943
借:成本费用。dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2710
借:业余活动成本或管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2904
这笔款项房东要给你们的话,就计入其他应收款,如果是自己支付就计入税金及附加科目 查看全部回复
3261
这个是不是替房东寄交的 查看全部回复
4122
借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
2295
借应交税费应交印花税dai银行存款 查看全部回复
3732
合同是签的几年?有没有专门的借款的用途? 查看全部回复
3045
借应交税费应交房产税1460借应交税费应交个税365dai银行存款 查看全部回复
3236
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
3394
计提 查看全部回复
3930
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4385
公司给员工租的房子费用做福利费申报个税 查看全部回复
2743
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
3881
计提借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
2572
这个人是管理人员,计提工资的时候, 借管理费用工资,8450 dai应付职工薪酬工资8450 发工资的时候 借应付职工薪酬工资8450 dai银行存款8000 dai其他应付款代扣医社保360 dai应交税费应交个人所得税90 公司承担的社保计提 借管理费用医社保800 dai应付职工薪酬医社保800 缴纳医社保 借应付职工薪酬医社保800 借其他应付款代扣医社保360 dai银行存款1160 查看全部回复
4112
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