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patience
可以 查看全部回复
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固定资产是从什么时候开始使用的 查看全部回复
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andy老师
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
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tammy老师
开供电*充电费,1% 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1953
杨老师
劳务*修理修配劳务 查看全部回复
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盒子制作不属于服务类 查看全部回复
2913
王苗苗老师
安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
2217
西贝老师
同学你好,税收分类编码错了不影响入账认证抵扣,但是有可能税局系统比对异常,所以建议作废重开 查看全部回复
1737
看你们的实际业务,你们的业务如果是整体制作安装洗手台,他们的业务是主要销售洗手台并服务一整套的制作,可以根据主业开具销售洗手台的发票 查看全部回复
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就是打公户,你还要给他算6个点的税金是吧? 查看全部回复
2605
安叔老师
如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
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前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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运输服务需要交印花税 查看全部回复
2463
发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
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分包服务?具体的业务实质是什么 查看全部回复
3474
稍等 查看全部回复
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202000000 查看全部回复
2566
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
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可以,至于具体的明细,你们可以额外做一个进销存的表格 查看全部回复
2079
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2094
Annina老师
计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年应税收入额-准予税前扣除金额 查看全部回复
6863
免税 查看全部回复
3548
装修工程款正常入账 查看全部回复
1345
没有加工过的么 查看全部回复
6554
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2062
3161
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2576
一般是外帐 查看全部回复
1361
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
是提供服务还是销售货物 查看全部回复
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可以,但是23年汇算清缴一样要调整。汇算后开票以后再追溯到22年扣除 查看全部回复
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李伟老师
提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1868
外壳的材料是化学品么 查看全部回复
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那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
4795
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
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可以存现的 查看全部回复
2980
是小规模么 查看全部回复
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机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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如果是公司的款项,金额大,最好就要走对公户, 如果是金额比较小,个人收款后及时把款项转入对公户即可 查看全部回复
2228
是说你的销售额即将超500万,超了,就要转一般纳税人了 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
不可以 查看全部回复
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同学你好,要保持货物流资金流和发票流三流一致呢,应该经销商给你开票 查看全部回复
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同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2351
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
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可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3753
上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
1967
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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既然是商贸型企业,你们采购的时候是什么?那你们销售出去的时候也是按什么类别开具的 查看全部回复
2060
总数填在第一行 查看全部回复
1516
是公司的款项转到私人账户上且不入账么 查看全部回复
1736
税务师晓雨
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
1443
做成本就可以 查看全部回复
1668
红字字发票你按退回的金额多少就开多少 查看全部回复
1923
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2046
直接转成本就可以 查看全部回复
1367
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1961
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
原则上不行 查看全部回复
1374
可以直接开具负数发票,如果有其他开票的细节问题可以咨询12366 查看全部回复
1260
云峰老师
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2367
有什么差额呢 查看全部回复
2338
是金融类企业么 查看全部回复
1444
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2730
发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
3223
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
2016
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
使用的什么会计准则 查看全部回复
2764
提备用金,可以直接公账转给法人作为备用金 查看全部回复
2638
问这样做可以吗?可以哦 查看全部回复
2135
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
不行 查看全部回复
2317
承租方还是出租方 查看全部回复
1897
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2268
2034
开票内容是什么,150万是含税的么 查看全部回复
3586
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2673
你好,具体问题是什么 查看全部回复
1279
什么叫你们公司的私人账户转给你们 公司1.5万/ 查看全部回复
1754
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1772
甲因为什么事情付款到你们公账上呢 查看全部回复
1945
挂靠你们单位的模式是什么样 的?你们给甲方开票,挂靠单位给你们开票? 查看全部回复
2580
你是填在哪一行了 查看全部回复
2375
按公司提供的来 查看全部回复
2594
微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
实际签订的合同内容是什么 查看全部回复
1979
开具什么发票呢 查看全部回复
3106
要看开票的大类是什么? 查看全部回复
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2119
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