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李可可
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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andy老师
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
858
云峰老师
一、电池储能系统概述 电池储能系统是一种将电能转化为化学能并储存起来,以便在需要时再将其转化为电能供应给各种设备的系统。它主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)和功率转换系统(PCS)等组成。电池储能系统在能源储备、电力调节、新能源汽车、风光发电等领域具有广泛的应用。 二、电池储能系统的税收分类编码 根据我国《增值税税率表》的相关规定,电池储能系统所属的行业为“电力、燃气及水的供应业”,税率为13%。此外,根据《财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》,电池储能系统可享受增值税即征即退政策,退税比例为10%。 三、电池储能系统在我国的发展现状 近年来,我国电池储能系统产业发展迅速,市场规模逐年扩大。政策扶持、技术创新和市场需求共同推动了产业的发展。在电力储能、新能源汽车、可再生能源等领域,电池储能系统已成为关键支撑技术。据统计,2019年我国电池储能市场规模已达百亿元人民币。 四、电池储能系统的应用领域 1.电力储能:电池储能系统在电力系统中具有调峰、备用、峰谷电价套利等功能,提高能源利用效率,促进可再生能源的发展。 2.新能源汽车:电池储能系统作为新能源汽车的动力来源,不断提高续航里程和性能,降低成本,推动新能源汽车产业的普及。 3.风光发电:电池储能系统可平滑风光发电的波动性,提高发电系统的稳定性和可靠性,促进清洁能源的发展。 4.分布式能源:电池储能系统在分布式能源系统中,实现能源的高效利用和优化配置,提高能源安全性。 五、电池储能系统的未来发展趋势 1.技术创新:随着锂离子电池、钠离子电池等新型电池技术的发展,电池储能系统将具备更高的能量密度、更低的成本和更优的循环寿命。 2.规模化应用:随着可再生能源、新能源汽车等领域的快速发展,电池储能系统的市场需求将持续增长,产业规模不断扩大。 3.政策扶持:未来我国政府将继续加大对电池储能系统的政策扶持力度,推动产业的发展。 4.智能化发展:随着物联网、大数据等技术的发展,电池储能系统将向智能化、网络化方向迈进,实现更高效的能源管理。 总之,电池储能系统在税收政策、技术创新和市场需求等多方面具备良好的发展条件。 查看全部回复
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王苗苗老师
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
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杨老师.
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1476
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1684
安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
哪里有问题 查看全部回复
1709
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1030
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
764
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1428
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
921
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2215
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1452
50万是含税金额么 查看全部回复
1497
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1448
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1678
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1336
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1600
patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
1016
小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
942
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
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房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1559
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1714
可以去电子税务局查询 查看全部回复
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1804
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1290
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1819
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1329
税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1658
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2023
Leaf
3% 查看全部回复
2083
你好 查看全部回复
1199
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1251
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1605
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2118
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1791
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
是的 查看全部回复
3456
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2193
稍等 查看全部回复
1355
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1899
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
开的是专票还是普票 查看全部回复
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居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
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你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
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你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1710
账不用动 查看全部回复
1344
可以 查看全部回复
1102
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1163
属于 查看全部回复
1597
隋文老师
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
1689
Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1096
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1944
1745
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2067
那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1780
第一个是必填 查看全部回复
971
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
需要 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1752
总金额是多少 查看全部回复
3088
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1558
总收入乘以税率 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1551
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1961
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2279
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2532
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
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公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1546
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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1541
可以的 查看全部回复
2417
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1625
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1552
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
1267
看自己的实际业务 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2046
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2165
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
增值税1% 查看全部回复
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592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
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