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andy老师
你们收到还是开出? 查看全部回复
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王苗苗老师
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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杨老师.
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
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王佳丽
经营范围是什么 查看全部回复
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正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
912
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
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哈哈老师
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
1136
从原材料调到在途物资里面 查看全部回复
1186
李可可
同一个月,在实操过程中,入账是可以按票货同到 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
794
要分情况的 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1103
安叔老师
可以的 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
原则上不可以 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
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燕子老师
意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
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应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
991
李凤
换算? 查看全部回复
851
可以 查看全部回复
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这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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你是说你的转出未交增值税科目期末出现了负数的余额是吗/ 查看全部回复
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确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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孙老师
你好,一般是6个点 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
1283
放在记账凭证后面 查看全部回复
880
什么意思? 查看全部回复
1213
跨月了么 查看全部回复
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进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
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开发票,做固定资产清理 查看全部回复
1102
要不要对方开发票?要 查看全部回复
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必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1307
你是开票方 查看全部回复
950
你们款付了吗 查看全部回复
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税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
582
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
1394
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
1016
有收取款项的证明 查看全部回复
823
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
1045
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
825
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
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进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
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一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
967
可以补开发票 查看全部回复
652
财务审核人员可以签字吗,上面有行政和行政主管人员的签字,可以 查看全部回复
1300
实际的业务是什么? 查看全部回复
656
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1165
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
1335
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
653
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
2051
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
813
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1091
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
718
木言
写两行,出发地到目的地,然后再从目的地到出发地 查看全部回复
1510
拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
1258
夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
1073
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
1131
暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
1238
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1500
你预交的项目是啥? 查看全部回复
1550
是指成本比收入大么 查看全部回复
1128
不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
980
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1191
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1368
是专票吗 查看全部回复
1324
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1358
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1440
是捐赠的物品么 查看全部回复
1174
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
790
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
848
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1123
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
841
你好 查看全部回复
1175
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1275
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
800
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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