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李可可
对的,可以的 查看全部回复
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杨老师.
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
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王苗苗老师
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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李凤
次月发工资就会有 查看全部回复
837
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1871
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
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李伟老师
冲的原因是什么? 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
978
小企业会计准则么? 查看全部回复
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万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1925
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
815
意思是跨年了 查看全部回复
1584
燕子老师
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1848
西贝老师
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1491
曹老师CPA
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
哈哈老师
对,是的 查看全部回复
1166
是的 查看全部回复
1742
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
876
tammy老师
可以 查看全部回复
1301
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2094
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
944
木言
734
就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
772
同学你好,账面价值是账面余额扣除减值折旧等科目之后的金额 查看全部回复
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税务师晓雨
你是在问存货的还是固定资产的 查看全部回复
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看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
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购入耗材的用途是什么 查看全部回复
686
安叔老师
涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1192
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
patience
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1198
杨英芝老师
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1092
云峰老师
张利平欠公司的 查看全部回复
965
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1641
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1187
企业购入,还未付款,dai方为应付账款 查看全部回复
1308
按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
1625
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1759
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
983
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1137
之前有结转成本吗? 查看全部回复
979
同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
834
现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
1047
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1643
是发票来了,还是成本不发生了要冲回? 查看全部回复
1247
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1105
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1935
易老师
目前没有条文,最好咨询当地税务机构 查看全部回复
1806
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1461
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1796
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
1093
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1569
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
1015
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2276
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1541
andy老师
1380
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2652
可能是前期入错账了,这个是调整分录 查看全部回复
1581
先检查原因 查看全部回复
1357
说明企业运营状态良好,应付票据和应付账款增加,表明企业生产经营的不断扩大。这也说明企业及其产品在市场上的竞争地位进一步增强,在市场上有了更大的话语权,因此有机会和可能从客户那里占用更多的资金,从而提高企业资金的使用效率。 查看全部回复
4375
生产成本 查看全部回复
1228
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1101
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1446
是重复发放工资了么 查看全部回复
847
杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
是忘了结转成本么 查看全部回复
1440
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
725
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1951
写个收据就好 查看全部回复
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1241
正常是需要的 查看全部回复
1791
银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
2672
运输费也是暂估的是吗、 查看全部回复
1472
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2079
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2674
补提的什么时候的 查看全部回复
2066
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
子公司有独立的法人资格 查看全部回复
972
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
953
更正还是可以更正的 查看全部回复
1799
是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/ 查看全部回复
1674
采用的什么会计制度 查看全部回复
959
要看采用的是什么会计准则 查看全部回复
933
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
1929
1611
如果科目余额有问题的话,知道是从什么时候开始有问题的么 查看全部回复
1601
涉及到损益类科目么 查看全部回复
1937
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1704
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
1162
你好同学,可以的。 查看全部回复
侯保林
汇率差额计入到财务费用-汇兑损益科目 查看全部回复
1513
可以,余额相当于在产品 查看全部回复
1280
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1993
你好同学, 第一、要征得领导同意 第二、然后,先和内部业务部门核对 第三,再后征得领导同意后,对外发对账单,明确仅为对账用 查看全部回复
2888
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1204
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
1005
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