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patience
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3164
安叔老师
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2576
王苗苗老师
一般是外帐 查看全部回复
1361
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
杨老师
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1139
是提供服务还是销售货物 查看全部回复
3327
可以,但是23年汇算清缴一样要调整。汇算后开票以后再追溯到22年扣除 查看全部回复
2182
稍等,老师先看一下 查看全部回复
1780
木言
需要的 查看全部回复
940
李伟老师
提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1868
外壳的材料是化学品么 查看全部回复
2038
那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
4813
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1895
是小规模么 查看全部回复
1483
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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是说你的销售额即将超500万,超了,就要转一般纳税人了 查看全部回复
1465
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
不可以 查看全部回复
3266
tammy老师
你这个折旧几个月了 查看全部回复
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同学你好,要保持货物流资金流和发票流三流一致呢,应该经销商给你开票 查看全部回复
2277
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
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是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1595
根据公司情况定 查看全部回复
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可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3753
具体哪里不会填 查看全部回复
1430
上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
1967
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1209
既然是商贸型企业,你们采购的时候是什么?那你们销售出去的时候也是按什么类别开具的 查看全部回复
2060
总数填在第一行 查看全部回复
1516
税务师晓雨
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
1443
做成本就可以 查看全部回复
1668
红字字发票你按退回的金额多少就开多少 查看全部回复
1923
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2046
直接转成本就可以 查看全部回复
1367
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1961
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
原则上不行 查看全部回复
1374
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2520
是小规模增值税申报表么 查看全部回复
1940
可以直接开具负数发票,如果有其他开票的细节问题可以咨询12366 查看全部回复
1260
有什么差额呢 查看全部回复
2338
是金融类企业么 查看全部回复
1444
稍等 查看全部回复
2435
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
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发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
3223
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
可以拒绝开票,不纳税有风险 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
使用的什么会计准则 查看全部回复
2764
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
不行 查看全部回复
2317
承租方还是出租方 查看全部回复
1897
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2268
可以 查看全部回复
2034
开票内容是什么,150万是含税的么 查看全部回复
3586
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2826
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2682
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1772
挂靠你们单位的模式是什么样 的?你们给甲方开票,挂靠单位给你们开票? 查看全部回复
2580
你是填在哪一行了 查看全部回复
2375
按公司提供的来 查看全部回复
2594
微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
2367
实际签订的合同内容是什么 查看全部回复
1979
开具什么发票呢 查看全部回复
3106
要看开票的大类是什么? 查看全部回复
你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
3391
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2119
分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
2896
你是个人还是公司 查看全部回复
2099
同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
3449
哈哈老师
医院开名称 没有税号 查看全部回复
2310
公司是哪一方 查看全部回复
1812
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1692
你是说10月征税期报税么 查看全部回复
2601
不用调账啊 查看全部回复
2232
加工成什么产品 查看全部回复
2305
退2000就可以 查看全部回复
1529
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
1654
在电子税务局开具的么 查看全部回复
3538
这种可以的,自己成立一个小公司就行的 查看全部回复
2432
wam
修路提供的是建筑服务- 查看全部回复
1773
修路是建筑服务一修缮服务 查看全部回复
2065
支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
2395
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
1426
按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
2843
如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
3093
如果是真实交易的话,没有税务风险 查看全部回复
2492
开票额度是税务给核定的,可以自己申请 查看全部回复
1648
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1679
同学你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
4363
邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
2740
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