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andy老师
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4328
高老师
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
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你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4115
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
4017
Annina老师
具体什么业务? 查看全部回复
4040
单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4896
你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
哈哈老师
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4732
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14264
没问题,可以这么做 查看全部回复
6686
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
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你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3959
李钢老师
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5923
李伟老师
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6440
小黑
不需要分摊 查看全部回复
5599
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9879
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14365
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5387
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6040
归老师
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4979
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4707
不需要结转的 查看全部回复
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你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4814
账上按照发票处理 查看全部回复
6847
王苗苗老师
你留抵税额记到哪个科目了? 查看全部回复
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你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
4520
你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7573
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5171
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6395
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
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你好,参考这个处理 查看全部回复
4655
可以做借款 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5112
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5371
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6294
可以不结转 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6322
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5902
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5612
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
6001
税务师晓雨
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
6489
让A出一个委托B付款的说明 查看全部回复
6984
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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房地产企业么? 查看全部回复
5157
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5886
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
4815
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
4923
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
账号正在注销中
进项因什么取得的? 查看全部回复
5877
可以 查看全部回复
4428
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5175
应交税费应交增值税一般是小规模用的 查看全部回复
4860
视同销售,开具发票 查看全部回复
6039
不需要 查看全部回复
4122
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
分期超过一年了没有? 查看全部回复
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4698
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6471
您好 查看全部回复
5355
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7182
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12546
预缴税金 查看全部回复
6660
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
7002
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13248
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7461
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7974
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6795
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13176
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7281
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11943
14949
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10566
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7992
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6921
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9549
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6606
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13653
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
18108
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9315
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9279
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15975
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11691
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6570
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13869
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11655
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7263
安安
什么费用 查看全部回复
7524
你好 查看全部回复
7362
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6885
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8370
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