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王苗苗老师
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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是电子发票么 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
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你好同学,加计抵减的增值税没有产生实际的现金流,所以不需要单独列示。 查看全部回复
3214
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
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可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
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隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
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patience
一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
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金额是含税的么 查看全部回复
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会有影响 查看全部回复
1190
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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在第19栏反映 查看全部回复
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林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
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根据自己的实际情况为主 查看全部回复
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是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
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末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
1251
tammy老师
增值税起征点的适用范围限于个人,不适用于登记为一般纳税人的个体工商户。增值税起征点的幅度规定如下: 按期纳税的,增值税起征点为月销售额5000-20000元(含本数)。按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元。 查看全部回复
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根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
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安叔老师
逾期一般会有处罚什么的 查看全部回复
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办完之后让办一个税收违法行为的东西,一般逾期申报了,到柜台申报完成并缴纳税费完成之后,可以让柜台出具完税证明。之前的应该没有了,这个可以问一下柜台人员是什么意思 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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李伟老师
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
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公司是涉及到进口出口么 查看全部回复
4931
在主表19栏反映 查看全部回复
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杨老师
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
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燕子老师
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
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请问具体问题是什么? 查看全部回复
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收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
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你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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你是报的是一般纳税人吗? 查看全部回复
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不管是什么名义都属于违法行为的,税务稽查到都会补税和滞纳金的 查看全部回复
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锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
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主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
1976
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
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是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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你这个要结合具体的实际的金额去填 查看全部回复
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进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
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附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
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税务师晓雨
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
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你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
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之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
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需要记账 查看全部回复
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账不用动 查看全部回复
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避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
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不用的 查看全部回复
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发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
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主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
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公司是支付装修费么 查看全部回复
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扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
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不加基金 查看全部回复
1668
出纳的行业区分不太大,遵守公司的财务制度(从出账权限上),现金银行账实相符,日清月结(从账面角度) 查看全部回复
1581
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1698
公司是一般纳税人么 查看全部回复
首先你得需要了解房地产行业的相关政策,法规,这是首要的,再了解房地产行业中会计准则的实际运用,这块你可以找一些案例熟悉,最后就是最关键的一部,税收政策,对于房地产而言,税务这块应该是最最重要的 查看全部回复
821
叉车费的用途是什么,为什么会发生叉车费 查看全部回复
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现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1821
andy老师
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
1060
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1117
您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
1718
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
888
目前并没有固定、统一的税负率。即便是相同行业的企业,也可能因为不同的收入结构、不同的采购配比、享受不同的税收优惠政策等等而导致税负率有所不同。 企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 查看全部回复
1582
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1270
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
可以,间接成本 查看全部回复
986
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
属于 查看全部回复
1615
这个是免征增值税的 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1405
本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
1347
如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
1936
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1123
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2139
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1442
具体哪里的数不一致 查看全部回复
2007
1799
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2001
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2085
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1108
为什么要进项税额转出 查看全部回复
1808
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7356
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6247
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
1291
留底不够抵减 查看全部回复
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1758
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2300
那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1834
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1341
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1161
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