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归老师
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
高老师
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
哈哈老师
是的,税率都是一样的 查看全部回复
4770
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
税务师晓雨
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7659
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
586
杨老师.
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
591
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
王苗苗老师
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1053
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
你好 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1172
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
可以 查看全部回复
1276
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
安叔老师
可以合并一起做 查看全部回复
1656
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1065
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
云峰老师
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2081
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
831
需要 查看全部回复
2232
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1158
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1469
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
公司是季报还是月报 查看全部回复
1576
公司是开具方么 查看全部回复
1652
andy老师
普票1% 查看全部回复
1128
收到 查看全部回复
1263
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1181
1328
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1746
杨老师
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1760
可以开专票 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
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公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
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主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
2705
收到,看一下 查看全部回复
1967
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1521
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1555
专票税率都是多少 查看全部回复
1407
tammy老师
普票按1%开具 查看全部回复
1689
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1134
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1558
50万是含税金额么? 查看全部回复
1496
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
2020
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1352
总金额是多少 查看全部回复
3052
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
没有的 查看全部回复
1219
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2357
1523
李伟老师
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1735
1441
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1835
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
对个人打款的是什么款项跟普票一致吗? 查看全部回复
2391
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
2085
秦枫老师
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1583
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2204
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2817
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
1620
普票二联 查看全部回复
1648
是取得成本发票么 查看全部回复
1912
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2424
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
小规模纳税人 不需要计提增值税的 查看全部回复
2957
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
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