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甘老师
让代账公司提供资产负债表,利润表,科目余额表六级明细,明细账,然后根据对方提供的数据新建账套录入期初数 查看全部回复
3244
王苗苗老师
需要 查看全部回复
4040
清岚
如果他们负责你们所有的申报,那你们给他提供数据,他们进行申报 查看全部回复
2153
patience
代账公司结转成本都是按照开票收入的百分比结转,这种结转的成本的金额不准确,那出具的财务报表,和企业所得税的申报表上的数据也不准确。 查看全部回复
3264
tammy老师
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3345
许老师
内账可以直接进主营业务成本。 查看全部回复
3646
石老师
你好,规避财务税务风险的话 用公司银行账户进行收付款。 查看全部回复
3715
绾绾
原则上来说也是要入账的 查看全部回复
2704
易老师
按这种情况,建议先做资产负债清查 查看全部回复
3148
谭老师
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4204
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4022
小小
这个看你公司的经营实际 查看全部回复
3201
Annina老师
有影响 查看全部回复
4528
借银行存款,dai财务费用-利息收入(借方红字) 查看全部回复
3919
风险大 查看全部回复
3470
夏老师
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3518
如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
3614
andy老师
收入不一定都开票,但是开票的一般都是收入 查看全部回复
5904
挂帐 查看全部回复
9522
李可可
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1255
孙老师
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
717
是有发生真实的业务 查看全部回复
1169
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1204
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
703
西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
1160
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
936
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1429
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1584
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1256
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
806
曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
922
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1336
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
1487
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1824
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
970
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
1041
wam
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1905
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1109
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
1953
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1849
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1922
杨老师
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1203
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2557
搜集各种费用发票 查看全部回复
1130
云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
1004
增值税是季度申报么 查看全部回复
982
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1269
隋文老师
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
是收到现金返利么 查看全部回复
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你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1813
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1537
开票税率多少? 查看全部回复
2123
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1972
安叔老师
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3077
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1739
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1770
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1741
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1068
安装工程完成了么 查看全部回复
1191
税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
1413
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1745
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
1227
经办人他只是按照银行的开户要求提供一些证件,比如营业执照、法定代表人的身份资料,比如公章财务专用章,法人私章等等资料。只要经办人不是故意提供的虚假资料,是没有什么法律责任需要承担的 查看全部回复
4384
是的 查看全部回复
2538
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1721
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2171
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1869
只要符合收入确认条件,就没有风险 查看全部回复
1503
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1625
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
1850
公司把档口租给个人/个体户经营不收费么 查看全部回复
3198
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1555
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1441
公司一直没有业务么 查看全部回复
1695
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2311
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1563
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2080
可以 查看全部回复
3016
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7918
一般是外帐 查看全部回复
1388
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2313
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1863
总数填在第一行 查看全部回复
1525
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2055
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1961
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2687
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2322
你是填在哪一行了 查看全部回复
2402
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3363
你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
2824
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
2658
理论上收入增长,利润肯定会增加 查看全部回复
2612
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