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甘老师
收入填你们公司申报税局的收入总额 查看全部回复
3594
王苗苗老师
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4670
个体工商户没开发票如果实现的收入,就需要根据收入情况申报增值税;然后根据增值税纳税金额申报城建税,教育费附加,地方教育费附加;根据合同签订情况申报印花税;然后根据利润表的收入,成本费用,利润总额申报生产经营个人所得税。 查看全部回复
10081
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4793
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1184
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1965
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
核定金额和税率是多少 查看全部回复
2684
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
杨老师
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2660
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1859
孙老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
3676
许老师
这个要计算一下 查看全部回复
4525
个体户一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,消费税,经营所得个税等。具体的要看税务核定的税种。 查看全部回复
3367
你们主体是通过个体户还是小规模纳税人 查看全部回复
5244
企业所得税汇总申报缴纳,财务报表各自申报各自的 查看全部回复
2865
按照转售水电暖处理 查看全部回复
2231
andy老师
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1990
tammy老师
你们核定征收的,请问你们核定每月的金额是多少 查看全部回复
5959
小妮老师
按照0申报 查看全部回复
2737
开的是普通发票的话,不涉及增值税。 个人所得税:收入是250,个人所得额=收入-成本-可扣除费用 还需要根据个体户的扣除情况计算出应纳税所得额,再根据应纳税所得额对应经营所得个人所得税税率表计算 查看全部回复
26201
wam
核定的收入大于实际的收入,按照税务局核定的收入申报 查看全部回复
2613
是核定征收么,核定征收个人所得税=收入*应税所得率*税率—速算扣除数 查看全部回复
2261
是经营所得么?是查账征收还是? 查看全部回复
2682
小小
一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2316
营业收入根据利润表的营业收入填写 全年纳税总额包括:所得税、流转税等,应包括全年所有税种的缴纳金额。如:增值税、消费税、城建税、房产税、土地使用税、车船使用税、企业所得税、印花税等。 查看全部回复
2937
安叔老师
填营业额,收入是整体的收入包括开票和未开票的 查看全部回复
5946
公司之间可以借款,签订借款合同,不属于非法经营,利息收入需要开票缴税,可以开借款利息,缴纳增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
3644
这个要通过年度经营所得汇算清缴来退税的 查看全部回复
5085
如果确定后期要开票,可以等到开票时候再确认收入 查看全部回复
3352
Annina老师
增值税,城建税及附加税,个税 查看全部回复
4663
刘老师
1% 查看全部回复
3458
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5091
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5158
venus老师
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
税务师晓雨
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
高老师
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6568
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
哈哈老师
开票的金额 查看全部回复
6804
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4563
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10871
李可可
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1165
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
627
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1395
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1073
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
640
同学你好,可以哦 查看全部回复
1106
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1382
自2023年1月1日至2027年12月31日,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
1411
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1016
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1406
颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
808
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1420
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
970
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
同学你好,不会的哦 查看全部回复
1287
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
779
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
云峰老师
你好同学,业务流、发票流、资金流和合同流要保持一致 查看全部回复
1079
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
1415
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1421
但在实际中没有销售珠宝,需要缴纳消费税吗?实际没有销售珠宝不需要缴纳消费税 查看全部回复
1319
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
987
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1304
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1869
计入营业外支出 查看全部回复
1823
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1082
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
899
正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
1333
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
1899
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
1580
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1813
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1904
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1176
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2467
需要 查看全部回复
1553
搜集各种费用发票 查看全部回复
1067
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1060
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
995
增值税是季度申报么 查看全部回复
973
可以 查看全部回复
1332
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
可以直接抵 查看全部回复
1611
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1018
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1100
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
利润表上的营业收入 查看全部回复
1712
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2112
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