登录/注册
李可可
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1090
借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
1317
杨老师.
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1840
安叔老师
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
862
王苗苗老师
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
1220
李伟老师
查看全部回复
975
相当于股权转让 查看全部回复
1224
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
1115
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1581
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
patience
子公司是独立的法人单位么 查看全部回复
1482
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
863
当时dai款是dai了多少 查看全部回复
1495
西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2305
有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
968
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
795
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1487
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1637
借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1076
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
收到 查看全部回复
780
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1720
一个是变相降薪,浮动的绩效工资不一定能全额拿到 查看全部回复
599
融资租赁售后回租承租方: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) dai:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额的现值) 银行存款(第一年的租赁付款额、初始直接费用) 查看全部回复
1316
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1673
借:运输费1000dai银行存款1000 查看全部回复
1555
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1620
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1417
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
燕子老师
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1484
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1300
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
763
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1613
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
969
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
1195
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
一般纳税人工厂企业想改为贸易公司,帐上哪些数据要调整,账上的数据一般不需要调整的,制造业和贸易公司的账务处理有点不同。前期的数据不用调整的。 查看全部回复
1175
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1189
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1269
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1325
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1799
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1238
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1402
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
897
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1450
同学你好,发票是专票还是取票呢 查看全部回复
1712
之前是预付款项么 查看全部回复
892
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
1180
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1183
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1007
借 其他应收款-老板 dai 应收账款 查看全部回复
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
707
原蓝字发票入账了么,之前怎么入账的 查看全部回复
1616
桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
965
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1628
什么用途呢 查看全部回复
1774
购进的用途是什么 查看全部回复
1250
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
1663
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
1303
意思是跨年了 查看全部回复
1566
意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1641
杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
982
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1418
平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
817
那你现在就冲减多计提 查看全部回复
820
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1172
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
1582
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1472
你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
1408
1943
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1447
分录是对的 查看全部回复
1084
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1517
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1126
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1301
你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
1031
您好 查看全部回复
1348
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
642
借银行存款dai现金 查看全部回复
2042
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5193
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
执行的是啥会计准则? 查看全部回复
1665
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载