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王苗苗老师
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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杨老师.
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
1221
可以的 查看全部回复
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原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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李可可
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
967
西贝老师
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
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意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1725
建议取得发票 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
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劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
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材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
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哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
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同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
670
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1437
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1390
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1402
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
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之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
874
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1398
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
秦枫老师
有的 查看全部回复
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1209
跨年了么 查看全部回复
1168
收到 查看全部回复
1943
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
需要 查看全部回复
1655
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1078
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1336
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
patience
服务费现在完成了么 查看全部回复
1592
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1241
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1237
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1451
实际上有没有货物 查看全部回复
1584
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2222
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
1064
燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1071
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1466
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
1000
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1503
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
你好 查看全部回复
1493
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1586
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1814
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1861
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1666
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1852
是个人代开发票了么 查看全部回复
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1423
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1575
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1962
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1110
稍等 查看全部回复
1394
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1654
是抖音扣款么 查看全部回复
3648
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
825
云峰老师
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
1651
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