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wam
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
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严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
2004
杨老师
应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
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因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
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多计提的冲回 查看全部回复
2504
patience
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
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王苗苗老师
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
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是不是前期有投资款 查看全部回复
1961
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2738
哈哈老师
对,先提取盈余公积再分配股利 查看全部回复
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andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
2733
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
4042
给母公司分红了多少 查看全部回复
2526
要先分析形成余额的原因 查看全部回复
1967
应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
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法人在公司有股权么 查看全部回复
2823
甘老师
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
1850
可以调整在一个科目里面吗?可以 查看全部回复
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安叔老师
这个主要是看你入股时双方是如何约定的,如果没有约定,那么应该按持股比例来分利润 查看全部回复
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股东投入的资金跟净利润能成正比吗?不成 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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工会收到捐赠的用途是什么 查看全部回复
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其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
1707
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1593
进项税额是应交税费下的明细科目,因为进项税额有发生额,所以应交税额有余额。 查看全部回复
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资产负债上的未分配利润和利润表上的净利润对不上怎么回事呀,看一下利润分配-未分配的明细账,看今年有没有调整以前年度的账 查看全部回复
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公司利润按下列顺序进行分配:1、先用当年的利润弥补亏损;2、然后提取法定公积金;3、再提取任意公积金;4、最后所余的税后利润按出资比例或约定的方法向股东进行分配。 查看全部回复
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对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
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不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
2346
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
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筹资活动产生的现金流量净额=吸收投资所收到的现金 +借款收到的现金+收到的其他与筹资活动有关的现金 -偿还债务所支付的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-支付的其他与筹资活动有关的现金 查看全部回复
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好的,我看下 查看全部回复
2232
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1794
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2886
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1631
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
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原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2861
如果按月结转的话,每个月不能有余额。如果按年结转,每月可以有余额,年末不能有余额 查看全部回复
3464
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2875
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2416
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
2994
tammy老师
没有 查看全部回复
9117
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
2301
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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少记账的补入账 查看全部回复
1837
木言
计入筹资活动产生的现金流量中的“吸收投资所收到的现金”项目 查看全部回复
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税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
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2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
3887
稍等 查看全部回复
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未分配利润期初?盈余公积期初?净利润?以前年度损益调整=未分配期末?盈余期末 查看全部回复
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2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2265
正在看 查看全部回复
2155
秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2520
这个分录借dai方错了 查看全部回复
2410
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
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你看一下科目余额表 查看全部回复
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是dai款购进车子么 查看全部回复
1935
负债类,应交税费 查看全部回复
1813
需要 查看全部回复
2485
分给个人需要的 查看全部回复
2463
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2762
有实收资本的金额吗 查看全部回复
2093
孙老师
你好,如果没有其他dai方金额,月dai方余额就是此笔金额 查看全部回复
2766
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
2981
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
2420
动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
2563
你是怎么红冲的 查看全部回复
2471
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2063
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1812
看划拨文件,可能计资本公积、其他收益/递延收益、营业收入、其他应付款等 查看全部回复
2229
许老师
借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1720
资产负债表数据是根据科目余额表数据汇总而来 查看全部回复
3898
可以接手,但是需要调账,调账比较麻烦 查看全部回复
2440
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3521
是的,你的理解没错 查看全部回复
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只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2950
采用方案一好一点 查看全部回复
2328
只是账上没核算回款? 查看全部回复
1698
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4713
应收票据余额在dai方,就表示在借方是负数 查看全部回复
2599
你好,是否进行分红了 查看全部回复
2150
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2292
可以直接调整科目 查看全部回复
1976
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2080
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
3507
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
2267
你要是通过以前年度损益调整科目补提的会有这个差额 查看全部回复
2187
这个是调整的的未分配利润,没进入当期损益表,不影响当期利润表 查看全部回复
2309
在新准则中,“未确认融资费用”科目编号2702,科目性质为负债类 查看全部回复
3238
员工借款你入的那个科目 查看全部回复
1776
增加利润总额 查看全部回复
2282
李伟老师
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2933
长期股权投资-损益调整下的余额是什么原因? 查看全部回复
余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
2077
小妮老师
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
1472
云峰老师
实收资本入账凭银行回单入账! 查看全部回复
2765
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