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安叔老师
你们这批货有没有计算收入呢 查看全部回复
3277
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
474
隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2053
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
刘淑萍
先开票这个业务对应的服务是否已经提供了呢? 查看全部回复
2568
哈哈老师
A公司注册的CBD公司吗 查看全部回复
2609
你不是含3%了吗,再加上10%就行了 查看全部回复
2289
Annina老师
成本可以暂估 查看全部回复
3283
王苗苗老师
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2413
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3865
甜甜老师
您好,支付给个人的车钱就是您单位的成本。也就是您从个人买的车即使没票,购买的车也可以计入库存商品,等销售的时候将库存商品再转至成本科目。确认无法取得发票的,汇算时纳税调增就行。 查看全部回复
3101
高老师
不一定;如果按完工进度确认收入,同进按完工进度确认成本 查看全部回复
3458
许老师
你们是按照开票确认收入吗/ 查看全部回复
4782
按照结转的部分填写 查看全部回复
3791
对应成本也是暂估的吗? 查看全部回复
2277
tammy老师
可以 查看全部回复
2347
如果品种繁多,数量较大可以一次性结转 查看全部回复
2634
内账可以直接进主营业务成本。 查看全部回复
3610
甘老师
只结转这个项目有关的成本 查看全部回复
2896
将员工工资计入到成本开面 查看全部回复
2971
曹老师CPA
经济代理服务 查看全部回复
4167
李伟老师
是的 查看全部回复
4279
你们的经营范围是什么 查看全部回复
4418
小小
下月报销的物料可以先计提 借:库存商品 dai:其他应付款-**员工 查看全部回复
3560
如果是真实业务造成的,没事 查看全部回复
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木言
稍等,我刚看到 查看全部回复
3156
你按订金先做预收,别确认收入 查看全部回复
2943
冯冯
你好,这个项目是实际成本就1万元吗?还是后边还会有? 查看全部回复
3711
老师根据您上面的分录修改1:借:工程结算10dai:工程合同-合同毛利10 2,您的成本根据实际发生金额确认 查看全部回复
2623
什么发票,购货发票吗,如果是,销售时候,结转成本 查看全部回复
4939
venus老师
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
17938
按1%交税的吗 查看全部回复
3910
Karina老师
你好 请问项目合同总价多少呢? 查看全部回复
4123
风险大 查看全部回复
3452
4773
归老师
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9468
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4563
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
609
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1174
李可可
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
426
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1118
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1390
应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
649
是开具的租赁发票 查看全部回复
1101
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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按照9吨结转 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
1420
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
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如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1193
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
1483
50万是含税金额么 查看全部回复
1461
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1246
1841
是建筑公司 查看全部回复
1599
你好同学,不可以 查看全部回复
1744
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
3209
不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1348
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
是转让技术么 查看全部回复
1064
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1398
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
1月份可以挂账 查看全部回复
1073
杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1195
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1082
你好同学 查看全部回复
1526
patience
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2521
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1628
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
现在应该是不可以 查看全部回复
1487
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
1058
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1929
收到,看一下 查看全部回复
1967
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1759
原则上应该有的 查看全部回复
1673
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2542
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1485
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1260
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
903
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1322
1745
开票税率多少? 查看全部回复
2123
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2056
小规模可以开1% 查看全部回复
1462
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
1567
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