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孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
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杨老师.
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
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王苗苗老师
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
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李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
909
云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1207
安叔老师
你是收款人还是出票人 查看全部回复
1267
没有材料吗 查看全部回复
1175
木言
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
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收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
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你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
578
记到营业外支出 查看全部回复
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会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
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个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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如果是长期使用的话记到固定资产 查看全部回复
415
公司是代华贸易么 查看全部回复
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借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
549
哈哈老师
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
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执行的企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
473
andy老师
你们是收款还是付款/ 查看全部回复
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借:银行存款-收款银行 dai:银行存款-支付银行 查看全部回复
788
李伟老师
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
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同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
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夏老师
只能先梳理帐目了 查看全部回复
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账目乱的话,调账 查看全部回复
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通过故意做高成本是不合法行为,可能会导致严重的法律后果和财务风险,平台不允许提供此类帮助 查看全部回复
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利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
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这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1289
哪一笔的业务 查看全部回复
510
这个一般是网店的结算款,如果你们公司是做跨境电商的,借银行存款 dai应收账款-某某平台 查看全部回复
400
你好同学,请问是公司的车,还是个人的? 查看全部回复
485
是的 查看全部回复
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要看你登录是什么软件了 查看全部回复
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你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
1000
这是取得表计提工资吗,是的 查看全部回复
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您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
622
申报数据你们改不改? 查看全部回复
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什么款项呢 查看全部回复
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购入 借固定资产125900 dai银行存款 125900 交强险计入费用 借管理费用 1000dai银行存款1000 期间折旧借管理费用或者成本或者其他费用 dai累计折旧 出售时固定资产转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款138000 dai固定资产清理 余额 差额计入资产处置损益 查看全部回复
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李凤
你们是购车方还是 销售方 查看全部回复
1318
税务师晓雨
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
623
wam
是说抵债? 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1433
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1050
计提:借:信用减值损失 dai:坏账准备 确认借:坏账准备dai:应收票据 查看全部回复
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产生个人所得税的时候,分录怎么做,预缴时,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
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你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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丁老师CPA
(1)预收工程款时: 借:银行存款 dai:合同负债 应交税费-待转销项税额 (2)与业主结算时: 借:应收账款 合同负债 dai:合同结算-价款结算 应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-待转销项税额 dai: 应交税费-应交增值税-销项税额 (3)与分包商结算时: 借:合同履约成本 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款 (4)支付分包款时: 借:应付账款 dai:银行存款 (5)每年按履约进度确认收入、成本时: 借:合同结算-收入结转 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:合同履约成本 新收入准则下总承包工程核算分录最大变化除了科目外,就是每年按履约进度确认收入、成本时,原建造合同准则是同一分录同时计入“主营业务成本”和“主营业务收入”,差额为“工程施工-合同毛利”,现在分别将“合同结算”和“合同履约成本”计入“主营业务收入”和“主营业务成本”,与常规的收入、成本结转思路一致,更容易使用和理解。 查看全部回复
811
西贝老师
同学你好,固定资产折旧分录 借:管理费用/制造费用/销售费用 dai:累计折旧 查看全部回复
605
需要的 查看全部回复
1385
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
572
如果是无偿赠送的话,借 销售费用 dai 库存商品 200 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1323
借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
446
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1425
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1269
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
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你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
638
现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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这个是融资租赁 查看全部回复
你说的是个人代理记账么 查看全部回复
1204
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1091
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1394
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1319
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1322
曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
654
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
926
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1127
下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
1284
借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1086
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
1193
收金蝶款项了吗 查看全部回复
1300
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1446
员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
1336
可以不用计提 查看全部回复
1182
意思是跨年调整 查看全部回复
1057
一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
1379
借固定资产 进项 dai实收资本 资本公积 查看全部回复
1333
跨年调账 查看全部回复
1566
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
1082
是2024年的没有继续教育么 查看全部回复
1102
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
冲减原来的工会经费,借 银行存款 借 管理费用-工会经费 负数 查看全部回复
1230
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1356
有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
1618
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1377
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1460
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1384
可以这样操作 查看全部回复
1268
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1485
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