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andy老师
不用了 查看全部回复
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李可可
那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
938
易老师
你账目怎么处理的 查看全部回复
1119
哈哈老师
基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
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燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
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杨老师.
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
1418
这个要分情况的 查看全部回复
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需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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王佳丽
总资产增长率=(年末总资产-年初总资产)/年初总资产,如果剔除政府补助,就把公式中总资产中涉及政府补助部分减去 查看全部回复
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这个要看公司内部章程的规定,有的公司可能会固定在当年的某个月发放上年在职员工的工龄奖,有个可能单个员工单个核算,满一年的当月发放,所以这个没有明确规定,主要还是看公司 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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765
修改汇算表 查看全部回复
1126
王苗苗老师
年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
934
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1349
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1183
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
这个会有影响的 查看全部回复
1200
采用的什么会计制度 查看全部回复
1006
你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
4594
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1121
A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
969
汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
798
暂估分录是什么 查看全部回复
1467
安叔老师
3月份支付的么 查看全部回复
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可以这样处理的, 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
633
曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
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自然人扣缴客户端报税的企业 第一步:打开自然人电子税务局(扣缴端),点击【人员信息采集】模块。 第二步:点击【导出】,可选择选中人员或者全部人员,选择“集中申报自动计算名单表”后,点击确定,系统会自动导出一个集中申报自动计算名单表。 第三步:登录自然人电子税务局(网址: https://etax.chinatax.gov.cn),通过个人所得税APP扫码登录(法人、财务或者是授权后的办税人员均可),登录后点击【单位办税】。 第四步:最上方点击“切换”可切换不同企业,选择对应企业后点击左侧【集中申报】-【报表填报】。 第五步:点击【导入】-【名单生成报表】,在“新增导入”中点击“选择文件”,找到刚刚导出的“集中申报自动计算名单表”,选中后点击“打开”。 第六步:点击“导入结果”,可查看导入记录,点击状态下的“全部失败”,可查看失败的人员,移动到最右侧,可查看失败原因。 提示:如果显示“待确认”,表示没有汇算;如果显示“该年度已申报”,表示已汇算。 查看全部回复
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公司可以代员工年度个税汇算清缴吗,可以的 查看全部回复
1256
wam
如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
1640
我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
1053
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
867
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1433
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1585
云峰老师
税収折旧就是按税法的规定应提取的折旧,比如电子设备原值三千按5年提折旧,每年六百,可以按税法规定是按三年,税收折旧就是一千 查看全部回复
687
西贝老师
同学你好,是从业人数那里吗?填写你们单位的人数 查看全部回复
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最准确的肯定是次月发的上月工资统计;但实际工作中要考虑公司要求,统计时间,难度,也就是如果公司要求统计数据的时间在发放工资之前,那就不能用实际当月的工资数,另外,如果人员不经常变动,工资差距不大的话,也可以用当月计提的上月工资数 查看全部回复
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同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
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你好同学,马上发给你 查看全部回复
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打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
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A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
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发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
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同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
1091
李伟老师
你这样写分录,不影响今年的损益,明年汇算申报的时候,没有扣除不做调整 查看全部回复
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同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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是手动修改么 查看全部回复
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你说的年报是指年度财务报表么 查看全部回复
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是支出补贴还是收到补贴 查看全部回复
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可以不勾选, 查看全部回复
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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按照账上金额的 查看全部回复
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小企业 金额不大的话可以直接做 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1886
是的 查看全部回复
1327
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
1180
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
937
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1651
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1093
对,包括在内 查看全部回复
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期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1308
为什么比账上多一个月 查看全部回复
1358
所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1548
没有 查看全部回复
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最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
1247
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1717
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1674
一个是财务报表年度申报表,一个是企业所得税年度申报表,都需要填报 查看全部回复
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其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1069
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
977
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
你们是核定定额的个体么 查看全部回复
1016
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1922
真实的就没问题。 查看全部回复
1037
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2362
有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
968
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1487
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
721
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1861
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1353
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1999
原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
1228
比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
1484
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
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