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安叔老师
计入营业外收入科目 查看全部回复
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李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2374
patience
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2046
增值税1% 查看全部回复
1759
不需要 查看全部回复
2079
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
谭老师
城市维护费,教育费附加,地方教育附加 查看全部回复
1818
andy老师
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
杨老师
免税开票金额614810元 查看全部回复
1900
西贝老师
同学你好,增值税=销项-进项+进项转出+简易计税金额城建税=增值税*0.07 教育附加=增值税*0.03地方教育=增值税*0.02 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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王苗苗老师
这是在填报什么么 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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本月的销售数据是什么 查看全部回复
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邹经理
是的 查看全部回复
2002
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
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你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
多缴的税款退了么 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
2460
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
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增值税相差10% 你可以先把税款扣下来 下次把发票提供过来在把税额转给他 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2957
主表和附表五数据不一致 查看全部回复
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完税凭证可以开具表格式 文书式都是按照税种期间来的 要开单独地 每一笔缴费的要去大厅 查看全部回复
2853
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
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你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
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增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
2076
税务师晓雨
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判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口规定的消费品的单位和个人,以及国务院确定的销售规定的消费品的其他单位和个人,依据相关税收法律、法规、规章及其他有关规定,在规定的纳税申报期限内填报《消费税及附加税费申报表》和其他相关资料,向税务机关进行纳税申报。 查看全部回复
2553
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
建筑服务 属于服务不动产 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2551
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
2135
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
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看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2437
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
4311
去劳务发生地 更正申报就可以了 查看全部回复
1831
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
孙老师
你好同学,附加税费的计税依据是应纳增值税额 查看全部回复
3321
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
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工程结算税金及附加? 查看全部回复
2769
6*1.12=6.72% 查看全部回复
5091
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2360
1)申报进入,完成一般纳税人增值税申报表后,如符合留抵退税条件,系统自动弹出退税提醒: 查看全部回复
2791
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2787
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5144
wam
正在看 查看全部回复
3945
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
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是申领发票还是代开发票 查看全部回复
1995
同一个年度内是可以的 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2842
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2182
是小规模么 查看全部回复
1924
许老师
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2187
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3200
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
厚积薄发
第一个 查看全部回复
2068
你是定期定额征收么 查看全部回复
3052
可以按季计提 查看全部回复
3944
一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2597
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
2658
小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
1938
你的意思说,有一部分钱没收回来,但是你开发票了是么 查看全部回复
2161
预缴增值税:借:应交税费-预交增值税,dai:银行存款 查看全部回复
1952
民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3241
可以不用填写 查看全部回复
2270
是可以抵扣的那种普票吗? 查看全部回复
2476
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
2519
小妮老师
现在电子税务局会推送一份红利账单 查看全部回复
2703
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3877
2022年1月1日—2024年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户,可以在50%的税额幅度内减征:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
5908
小规模纳税人月销售额不超过10万,普票部分免增值税 查看全部回复
3786
就按实际情况写。可以根据财务报表写一下公司的经营情况。然后说明欠什么税,欠税多少,欠的是什么时间的税,为什么没有及时缴税。最好说明一下公司的债权债务情况,比如往来。 查看全部回复
3491
企业会计准则还是小企业会计准则呢 查看全部回复
2253
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4604
稍等 查看全部回复
5701
按1%征收率 查看全部回复
8319
比如你是小规模,开普票含税收入是5万,销售额=含税销售额/(1+1%)=5/1.01=4.95,税额0.05,如果是按月申报,4.95小于10万,申报的时候免征增值税,0.05的税额免征了。 查看全部回复
3773
可以 查看全部回复
3457
填写附表四 第一的第4行 查看全部回复
1611
如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
2831
3335
高老师
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
11731
增值税一般纳税人开多少交多少 查看全部回复
2403
点查询统计那里,查询申报记录,点后面的导出pdf 查看全部回复
5654
一般情况下是这几项税 查看全部回复
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