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孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
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杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
664
西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
1127
王苗苗老师
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1200
李可可
采用的什么会计制度 查看全部回复
1006
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
998
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
包括 查看全部回复
1073
李伟老师
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
张
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1481
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
patience
什么行业 查看全部回复
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出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
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退税的原因是什么? 查看全部回复
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你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
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账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1881
杨老师
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1829
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1623
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
1733
tammy老师
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1186
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1331
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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总金额是多少 查看全部回复
3052
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1888
安叔老师
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1592
附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2028
增值税1% 查看全部回复
1741
不需要 查看全部回复
2070
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
谭老师
城市维护费,教育费附加,地方教育附加 查看全部回复
1809
andy老师
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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同学你好,增值税=销项-进项+进项转出+简易计税金额城建税=增值税*0.07 教育附加=增值税*0.03地方教育=增值税*0.02 查看全部回复
2061
这是在填报什么么 查看全部回复
1866
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
邹经理
是的 查看全部回复
2002
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2378
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2332
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
主表和附表五数据不一致 查看全部回复
3024
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
3255
是一般纳税人么 查看全部回复
2067
税务师晓雨
3470
秦枫老师
一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
3709
要交 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
2135
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4208
去劳务发生地 更正申报就可以了 查看全部回复
1813
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
你好同学,附加税费的计税依据是应纳增值税额 查看全部回复
3321
工程结算税金及附加? 查看全部回复
2742
6*1.12=6.72% 查看全部回复
5064
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2342
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5144
wam
正在看 查看全部回复
3945
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
3641
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2371
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2217
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2824
许老师
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2187
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3191
厚积薄发
第一个 查看全部回复
2059
可以按季计提 查看全部回复
3926
一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2570
2649
小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
1929
预缴增值税:借:应交税费-预交增值税,dai:银行存款 查看全部回复
1943
民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3214
2022年1月1日—2024年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户,可以在50%的税额幅度内减征:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
5872
就按实际情况写。可以根据财务报表写一下公司的经营情况。然后说明欠什么税,欠税多少,欠的是什么时间的税,为什么没有及时缴税。最好说明一下公司的债权债务情况,比如往来。 查看全部回复
3491
企业会计准则还是小企业会计准则呢 查看全部回复
2253
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4586
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5692
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