登录/注册
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
patience
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2028
王苗苗老师
有合同么 查看全部回复
1406
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1465
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
1522
现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2162
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1488
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1551
是你们付吧 查看全部回复
1389
安叔老师
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1718
andy老师
你好 查看全部回复
1241
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2522
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23345
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1774
是收到普通发票么 查看全部回复
1251
云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
可以的,子公司是有独立的法人资格,是一个独立的公司。 查看全部回复
1898
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
杨老师
五是填附加税信息 查看全部回复
2398
你有抵减项目吗 查看全部回复
1612
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1956
西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
2030
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2287
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1893
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1065
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1608
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
比如说分3期回款 查看全部回复
1382
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
1506
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
哈哈老师
一般都是先做账,但是知道开票数字和认证数字可以先申报 查看全部回复
1999
1 你好 查看全部回复
2354
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1531
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1944
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
3541
做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
1450
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1121
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
13% 查看全部回复
2732
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3212
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2524
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2048
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1738
都是开的普票么 查看全部回复
2275
登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3511
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
1328
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1209
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2131
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1625
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2718
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1402
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2378
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2712
一般纳税人么 查看全部回复
2397
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3736
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
处置固定资产 查看全部回复
2207
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2506
开票内容是什么 查看全部回复
1670
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1936
按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
2843
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2429
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7628
你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
1825
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3167
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2066
秦枫老师
税务备案没有区别 都是拿到营业执照去做税务登记 然后让你自由选择是选择小规模纳税人还是一般纳税人 这个你得根据你公司后期大概率情况情况自由选择 查看全部回复
1919
直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2743
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2411
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2696
税务师晓雨
那是哪一个表呢? 查看全部回复
2637
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2917
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2839
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载