登录/注册
小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5557
Annina老师
可以给法人开工资 查看全部回复
5327
哈哈老师
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
归老师
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
李伟老师
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4752
4549
高老师
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5202
个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6217
王苗苗老师
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5362
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5942
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5353
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5083
可以不结转 查看全部回复
5526
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5499
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4536
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
可以计入销售费用 查看全部回复
6003
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4221
账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5679
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5148
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5787
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5913
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7074
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11898
把你的分录发过来 查看全部回复
6768
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11097
您好 查看全部回复
6237
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6831
是的 查看全部回复
7605
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11988
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8172
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6732
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6696
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6759
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7398
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9972
andy老师
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
7263
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
生产成本根据当月产成品数量结转到库存商品,入库 查看全部回复
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9234
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7775
是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10473
杨老师.
计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
1024
是根据入职你们公司的工资收入确定的 查看全部回复
884
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1046
秦枫老师
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
645
安叔老师
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
930
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
365
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
901
只是减资没有退回现金吧 查看全部回复
236
意思是投资收益分红不是给的款项,是给的商品 查看全部回复
712
可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
919
孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
710
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
604
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
456
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
1103
可以,但是现金支票的用途就应该填工资,不能填备用金 查看全部回复
1117
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
1545
红字和黑字都可以的 查看全部回复
1158
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
933
你好,你的人员是什么部门的人员呢 查看全部回复
695
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
1166
是的,多扣了一个月 查看全部回复
540
买入债权时: 借:债权投资 dai:银行存款 收到款项时: 借:银行存款 dai:债权投资 dai:投资收益(差额,如有) 查看全部回复
545
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
820
需要跟老板要工资表 查看全部回复
568
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
1022
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
643
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
819
云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1135
你是收款人还是出票人 查看全部回复
1186
没有材料吗 查看全部回复
1112
1207
运费金额大吗/ 查看全部回复
649
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
967
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
524
记到营业外支出 查看全部回复
692
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
971
如果是长期使用的话记到固定资产 查看全部回复
361
公司是代华贸易么 查看全部回复
949
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载