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燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
patience
不是必须一致。 查看全部回复
2732
andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
安叔老师
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
王苗苗老师
季报是季报,年报是年报 查看全部回复
2032
税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
5768
甘老师
年报填的是上一年全年的职工薪酬数据 查看全部回复
1781
杨老师
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2801
云峰老师
可以的,亲 查看全部回复
8715
tammy老师
是的 查看全部回复
4260
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2665
秦枫老师
同学你好 只有企业所得税汇算清缴的时候 相当月对全年数据进行汇总和调整 所以只有年报的时候才有 查看全部回复
6756
曹老师CPA
四季度的报表 查看全部回复
3708
2493
大宁老师
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4048
哈哈老师
2022年一季度的时候不能弥补亏损 查看全部回复
3530
财务报表按账上的填 查看全部回复
3412
谭老师
你先算下2021年纳税调整后可弥补亏损金额 查看全部回复
4019
绾绾
企业所得税0申报 查看全部回复
3950
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
321
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
948
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1688
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
李可可
需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1229
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
955
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1476
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1425
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1557
不需要, 查看全部回复
1485
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1336
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1378
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4678
杨英芝老师
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1660
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1167
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
最的 查看全部回复
1419
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1551
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1638
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1022
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
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你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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可以更正之前的季度所得税申报表,全能不存在亏损就无需退税,需要补税 查看全部回复
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退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
1509
当年度亏损额应该有问题吧 查看全部回复
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资产原值是所有的原值,不止本年累计,我看不到你以前有没有固定资产,折旧金额是对的 查看全部回复
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请您在主页点击:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】—申报信息/财报信息(若需要打印财务报表请务必要选择财报信息)—选择申报日期起止点击“查询”(所属期起止可以不选)—查到后点击“查看/下载”即可 查看全部回复
1874
西贝老师
同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
1912
不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
831
你好同学 这个表上的数字是自动生成的,这个数字是所得额。如果不一样,检查一下原来的报表。 查看全部回复
1371
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1950
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
你说的本月是几月 查看全部回复
2488
你好,年报有什么问题呢 查看全部回复
1385
是填报职工薪酬支出及纳税调整明细表么 查看全部回复
1049
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
1320
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
稍等 查看全部回复
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1653
可以 查看全部回复
1570
1736
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1112
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1164
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1791
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1752
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
940
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2225
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1948
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
1324
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1875
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1345
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