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哈哈老师
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4554
归老师
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5310
您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
4842
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4860
Annina老师
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9252
您好,可以啊 查看全部回复
6597
全部零申报就可以了 查看全部回复
6966
李伟老师
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11745
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6822
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26271
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16389
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10629
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8082
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9414
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11241
andy老师
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13212
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
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认缴制就是股东在章程规定的期限内对公司完成注资,所以不是一定要有实收资本的,先建立账套,然后根据公司的业务往来来记账,比如股东先打到账上几万块钱,那就先根据票据入账,发工资了那就记账处理等发生的业务都及时记账来体现公司的整体情况 查看全部回复
7155
王苗苗老师
亲,财务报表需要进行上传电子版的呢,上传是会一定时间的延迟,需要第二天才会显示出来的呢 查看全部回复
10789
杨老师.
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
388
导科目余额表,能看出科目余额情况,导明细账,能看出每个科目得发生过程 查看全部回复
1086
报表上每个科目的发生明细 查看全部回复
666
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
635
安叔老师
两套账是违法行为,可能会涉嫌偷税行为,不建议经手账务数据, 查看全部回复
398
没有业务写0可以的 查看全部回复
1118
5月份申报期的时候需要申报4月的税金,5月申报期0申报 查看全部回复
354
李可可
凭证上做的是应交税费-进项税额 查看全部回复
702
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
465
李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
556
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
881
如果对方需要发票,个人开具发票由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
956
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
361
孙老师
税务局系统提示的吗 查看全部回复
1129
如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
855
是的 查看全部回复
431
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
582
代表处只有经费支出,无其他销售业务,增值税要交吗?如果没有对外提供服务或货物的话,一般不交增值税 查看全部回复
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超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
748
充电桩可以记到固定资产 查看全部回复
1575
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
944
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1268
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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王佳丽
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
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各类税.成本费用均要权责发生制计提 查看全部回复
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汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
701
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
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小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
596
要分情况的 查看全部回复
1160
业务返点是返给谁 查看全部回复
933
按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
901
包括所有的收入 查看全部回复
990
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
952
你们现在是要跨省经营吗? 查看全部回复
895
可以 查看全部回复
1375
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1295
根据你们的财务报表填报 查看全部回复
1106
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
1474
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1201
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1150
连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1274
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
854
他个代垫的是4.8万元,还款也是4.8万元 查看全部回复
885
意思就是不知道收取的什么款项 查看全部回复
1174
收到的政府补助用于企业以后发生费用,属于与收益相关的政府补助,会计分录如下: 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
864
年报里有很多内容 查看全部回复
763
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1240
意思是跨年调整 查看全部回复
958
木言
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
1283
点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【企业所得税分支机构年度纳税申报】。 查看全部回复
1020
如果就一个分公司 总公司一半 分公司一半 查看全部回复
patience
公司是有研发费用么 查看全部回复
514
831
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
786
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1001
tammy老师
您好,具体填报哪里 查看全部回复
849
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1203
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
900
可以参考一下 查看全部回复
1608
一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
1491
可以按章程约定分配比例 这个应该是合伙人提前约定好的分配规则 查看全部回复
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1489
可以,没有影响 查看全部回复
1040
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1269
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1275
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1379
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1132
建议入待摊费用 查看全部回复
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1359
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