登录/注册
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1464
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1246
2250
安叔老师
你好, 查看全部回复
870
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
西贝老师
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
王苗苗老师
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
tammy老师
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1404
稍等 查看全部回复
1753
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1103
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
829
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1411
是收到还是支出 查看全部回复
1488
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1804
公司是小规模么 查看全部回复
1508
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2082
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1561
具体什么业务 查看全部回复
1152
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2181
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2485
需要的 查看全部回复
1352
退税的原因是什么? 查看全部回复
1861
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
杨老师
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1820
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1113
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1266
会有影响 查看全部回复
1181
云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1347
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1827
收到,看一下 查看全部回复
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1521
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1060
账不用动 查看全部回复
1335
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
是的 查看全部回复
904
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1776
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1108
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1406
andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
50万是含税金额么? 查看全部回复
1496
隋文老师
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2360
总金额是多少 查看全部回复
3052
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2132
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
1245
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1051
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
减免的原因是什么? 查看全部回复
1359
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
1523
可以的 查看全部回复
2381
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
增值税是月报么 查看全部回复
1536
核定金额和税率是多少 查看全部回复
2684
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
2258
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1842
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2530
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2717
什么的应纳税额 查看全部回复
1895
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
1 你好 查看全部回复
2354
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7729
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
这是在填报什么么 查看全部回复
1866
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7270
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2402
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1592
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2085
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2484
你好同学,有关系。只要是对公账户的,无论是什么来源取得的收入,都有关系。 查看全部回复
2021
你好,具体什么问题 查看全部回复
1465
1987
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载