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andy老师
你是个人吗、 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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李可可
如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
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杨老师.
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
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你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
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王苗苗老师
意思是公司加盟个人,然后支付加盟费 查看全部回复
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申报数据你们改不改? 查看全部回复
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安叔老师
购入 借固定资产125900 dai银行存款 125900 交强险计入费用 借管理费用 1000dai银行存款1000 期间折旧借管理费用或者成本或者其他费用 dai累计折旧 出售时固定资产转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款138000 dai固定资产清理 余额 差额计入资产处置损益 查看全部回复
1381
夏老师
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费。 股权转让所得应纳个人所得税=股权转让应纳税所得额×20% , 查看全部回复
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先在电子税务局做好税源信息采集 查看全部回复
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税务师晓雨
公司的单纯的股东变更不缴纳税款 查看全部回复
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可以直接做调整分录 查看全部回复
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是采用的什么会计制度 查看全部回复
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产生个人所得税的时候,分录怎么做,预缴时,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
1088
wam
不要 查看全部回复
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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如果是借款。还交税吗,如果是还借款,不用交税 查看全部回复
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个人收到的公司经营的款项,属于公司的业务款款项,属于公款 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1129
王佳丽
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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增值税及附加税,印花税,房产税,土地使用税,个税 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
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这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
其他收入能申请个人经营所得吗,其他收入是指什么 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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他带设备给你干活还是纯租赁设备,纯租赁设备不能开劳务发票 查看全部回复
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帮助企业招人 可以个人和公司签订合同吗,有委托协议么 查看全部回复
1024
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
505
什么税费 查看全部回复
1017
税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
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损益类什么错误呢 查看全部回复
733
西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
1349
木言
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
1401
吴萌老师
有影响。汇算清缴中研发支出的填写是企业享受研发费用加计扣除优惠政策的重要依据。如果本年可享受加计扣除的项目数量没有填写,可能会导致企业无法享受研发费用的加计扣除。 查看全部回复
1267
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
998
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1403
开票什么发票 查看全部回复
556
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
890
借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1014
哈哈老师
您好,这家企业是2024年成立的,所以不需要做汇算清缴。 查看全部回复
1001
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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非本公司员工的个人进行的分享产品的提成记到管理费用-提成 查看全部回复
1288
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
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先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
542
Alice老师
您好,北京目前最低的缴费基数是6362元 查看全部回复
1108
燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
664
需要填报资产折旧、摊销及纳税调整明细表 查看全部回复
662
员工工伤理赔,账上没入账么 查看全部回复
663
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
626
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
1037
您好,具体填报哪里 查看全部回复
867
意思是进项没有转出 查看全部回复
1629
暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
1193
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1203
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1489
可以,没有影响 查看全部回复
1076
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1293
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1091
你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
1234
公司购进私人二手车需要缴纳税费吗,一般不需要交税费 查看全部回复
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如果公司是科技型中小企业的话,是需要填报这个的 查看全部回复
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是捐赠的物品么 查看全部回复
1084
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1068
收到 查看全部回复
430
您好,股权转让涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
1222
企业根据生产经营活动的需要租入固定资产支付的租赁费,按照以下方法扣除; (一)以经营租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出,按照租赁期限均匀扣除; (二)以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出,按照规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用,分期扣除。 查看全部回复
845
按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
1303
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1262
扣除项的其他 查看全部回复
1149
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1111
对,在纳税调整明细表里面,扣除类的其他,账面只填去年摊销的金额, 查看全部回复
1441
易老师
应该是这个员工之前在别的单位交的有社保,还没有做退工,所以在这边交不上,不能重复缴纳,可以问下员工上家单位有没有给他做退工 查看全部回复
1118
按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
937
包括 查看全部回复
1387
个人给公司打款? 查看全部回复
884
你好,请问具体是什么问题? 查看全部回复
737
广宣费的扣除基数是营业收入 查看全部回复
1378
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1363
“本期实际缴费金额”填写2019年1月1日至2019年12月31日期间,单位实际缴纳的社保费,是12个月的累加值,不含个人社保部分 查看全部回复
925
确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
852
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
1339
借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
为什么要转给个人呢 查看全部回复
1337
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
要分情况的 查看全部回复
866
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2323
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