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王苗苗老师
两设备的数据合并一起填写 查看全部回复
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杨老师.
对笼统的说法是指这些 查看全部回复
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夏东
一般不计入,原固定资产拆除意味着原固定资产需要处置变卖,计入固定资产清理即可。 查看全部回复
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易老师
可以不勾选, 查看全部回复
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意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
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那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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李可可
去年处置的么 查看全部回复
1844
木言
根据《企业会计准则》,对于国库现金管理存款、借出款项这种资产,只允许结算,不能发行新股或股票、发出债券或其他债权券,因此资产不能发生任何转让,只能使用单分录核算,比如通过应收票据、应收账款等科目来核算其增减变动。而股权投资、应收股利等资产具有转让性,可以发行新股或股票、发出债券或其他债权券,收付款双方具有现金流入和流出,因此使用双分录核算,即一条借方分录记录“资产基金”科目增加金额,一条dai方分录记录“现金”科目减少金额。 查看全部回复
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客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
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安叔老师
按照账上金额的 查看全部回复
782
有开具发票么 查看全部回复
973
如有该固定资产有金额,可以借固定资产 dai营业外收入 查看全部回复
1078
patience
执行新会计准则 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债-租赁付款额 银行存款等 查看全部回复
811
曹老师CPA
多提的折旧做调整分录吧,把多提的费用冲减了 查看全部回复
1043
西贝老师
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
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同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
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2027年12月31日 查看全部回复
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借:管理费用-折旧费 dai:累计折旧 就在dai方啊 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
李凤
审批前: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 审批后: 属于正常损耗、管理不善引起的一般损失以及扣除应计入其他科目后的净损失: 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 由责任人、保险公司赔偿的部分: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢 属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失: 借:营业外支出—非常损失 dai:待处理财产损溢 存在残料入库的情况: 借:原材料 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
1180
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1360
andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
1457
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1307
是单位还是组织机构 查看全部回复
731
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4042
您好 查看全部回复
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原来重复转账时有入账么 查看全部回复
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支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
941
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1592
wam
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
1261
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1327
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1093
意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
1515
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
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1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
1242
跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
1528
第3联是报销联 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
1220
如果没有减值准备的话,分录是对的 查看全部回复
1631
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
885
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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可以计入固定资产 查看全部回复
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贴现不收手续费么 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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请问一下差旅报销可以用现金支付吗?可以 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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看审计有没有做以前年度损益调整 查看全部回复
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1478
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
963
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
什么补贴 查看全部回复
1284
是不是有建固定资产卡片 查看全部回复
951
稍等,我先看一下 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
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直接先根据之前预提的凭证做一笔红字分录,然后再按照发票做一笔蓝字分录就可以了 查看全部回复
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对的,可以的 查看全部回复
1248
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1182
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
639
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1328
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1100
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1426
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
夏老师
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
995
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
978
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
804
按实际使用日期 查看全部回复
1121
是要算固定资产的原值还是什么 查看全部回复
921
按发票内容入账 查看全部回复
1692
为什么要扣1%? 查看全部回复
1145
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1636
是制造业么 查看全部回复
998
没有了 查看全部回复
1400
亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
1705
固定资产可以补录的 查看全部回复
1125
备注生育津贴即可 查看全部回复
2153
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1334
为什么退回服务费 查看全部回复
1502
灯带是在办公楼里么 查看全部回复
1526
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
871
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1234
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