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andy老师
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
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资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
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王苗苗老师
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
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哈哈老师
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3860
税务师晓雨
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3438
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
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涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
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分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
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小黑
不需要会计处理 查看全部回复
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正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
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高老师
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
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你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5411
venus老师
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
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一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
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你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6797
Annina老师
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
大宁老师
企业所得税季度申报预缴,年度汇算清缴 假如成立在6月,那9月份和第二年1月份要季度申报企业所得税,第二年5.31之前要就上年进行汇算清缴 查看全部回复
3883
李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
您说的是什么数呢? 查看全部回复
5250
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
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换浏览器重新申报 查看全部回复
7685
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6525
1-6月的累计数 查看全部回复
6034
收入需要如实填写的 查看全部回复
4375
你好,是的 查看全部回复
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你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
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如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4561
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4446
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4957
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26931
是的 查看全部回复
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之前还有亏损吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7254
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8793
大厅可以修改 查看全部回复
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这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6030
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6129
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
算错了呗 查看全部回复
5409
小月老师
没影响的 查看全部回复
6930
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4815
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
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您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
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您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4230
归老师
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10215
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
7650
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24930
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
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9081
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
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Karina老师
您好,看公司经营情况 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10197
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11250
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
9279
先判断您企业是符合哪些减免政策,比如是否符合小微 查看全部回复
23724
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
8721
这个是必填表 查看全部回复
12681
您好,我这边查看下 查看全部回复
11646
企业所得税等于企业所得税应纳税额(利润总额)乘以相应税率 查看全部回复
10029
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
9214
亲,财务报表需要进行上传电子版的呢,上传是会一定时间的延迟,需要第二天才会显示出来的呢 查看全部回复
10807
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15689
对的,就是这样填写,因为您的这个固定资产的累计折旧在账务处理和税收处理是一致的都是833.10,这样就可以 查看全部回复
8596
1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
12380
夏老师
状态填停业 查看全部回复
494
1168
什么金额呢,是收入还是应纳税所得额呢/ 查看全部回复
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减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1398
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
397
杨老师.
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1068
别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
1294
收到的发票有问题,改业务是真实的么,有真实的支出么 查看全部回复
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467
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
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这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1358
云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
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汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1230
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
728
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1310
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